Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 23/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 378 del 23/05/2013 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI per il periodo giugno - luglio 2013 A FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL - SASSARI - |
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| AREA TECNICA | 23/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 376 del 23/05/2013 Liquidazione a favore della Ditta Mannu Giorgio per movimenti di terra abitato di Telti CIG Z1D088FF57 |
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| AREA TECNICA | 23/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 375 del 23/05/2013 Impegno di spesa per sistemazione aree comunali c a favore della DITTA Mannu Giorgio di Telti CIG ZEC0A1E255 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 23/05/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 377 del 23/05/2013 Impegno di spesa per realizzazione progetto "La dì di la Saldigna a Telti, storie di Autonomie" - L.R. 44/93 "Contributi per Iniziative a favore di enti locale della Sardegna per progetti inerenti le celebrazioni di "Sa Die de Sa Sardigna" - annualità 2012. [ CIG : ZB80A80C99 ] |
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| AREA TECNICA | 22/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 373 del 22/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2414507029 del 18/04/2013 - periodo fornitura marzo/2013 - loc. Campo Sportivo SNC. |
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| AREA TECNICA | 22/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 372 del 22/05/2013 Liquidazione fattura n. 2408664339 del 08/03/2013 - periodo fornitura gennaio - febbraio/2013 - via S. Anatolia ( cucina centro sociale). |
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| AREA TECNICA | 22/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 371 del 22/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2413607217 del 14/04/2013 - periodo fornitura Marzo/2013 - loc. Artigianale SNC. |
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| AREA TECNICA | 22/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 370 del 22/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2413607216 del 14/04/2013 - periodo fornitura Marzo/2013 - loc. Pasella SNC. |
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| AREA TECNICA | 22/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 369 del 22/05/2013 Impegno di spesa a favore della Ditta Fresi Domenico per interventi localita' Austinacciu CIG ZEC0A1E255 |
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| AREA TECNICA | 22/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 368 del 22/05/2013 Liquidazioone fattura n. 33 del 20/05/2013 della Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrativo di igieneurbana relatiivo almese di Aprile/2013. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 22/05/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 374 del 22/05/2013 Impegno di spesa per concessione contributo alla Associazione Culturale Imago Mundi per la realizzazione del progetto "Monumenti Aperti 2013" (CIG Z550A0450E) |
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| AREA TECNICA | 21/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 367 del 21/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2414507030 del 18/04/2013 - periodo fornitura Marzo/2013 - Loc. Monte Pino SNC: |
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| AREA TECNICA | 21/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 366 del 21/05/2013 Liquidazione fattura ENEL n. 2411726607 del 09/04/2013 -periodo fornitura febbraio-marzo/2013 - via Sant'Anatolia,6 . |
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| AREA TECNICA | 21/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 365 del 21/05/2013 Liquidazione fattura n. 1202 del 30/04/2013 al Consorzio Industriale Nord Este Sardegna - Gallura, relativa al mese di Aprile/2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 20/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 364 del 20/05/2013 Liquidazione Fatture per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - APRILE 2013 - CIG [1200389057] - |
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| AREA AFFARI GENERALI | 20/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 363 del 20/05/2013 Liquidazione a favore dell'Agente di Polizia Locale Maria Paola Onnis per supporto servizio di vigilanza per il periodo marzo/maggio. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 20/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 362 del 20/05/2013 Impegno di spesa a favore dell'Agente di Polizia Locale Paola Onnis per supporto servizio di vigilanza per l'anno 2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 20/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 361 del 20/05/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE periodo "febbraio-marzo 2013" alla TIM - Telecome Italia S.p.A. Codice CIG ZC807D122B |
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| AREA FINANZIARIA | 20/05/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 360 del 20/05/2013 Impegno di spesa per la fornitura di un PC - Ufficio Tributi |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/05/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 358 del 17/05/2013 Impegno di spesa per integrazione retta cittadino in RSA (num.2) cig Z2104451AC |
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| AREA FINANZIARIA | 17/05/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 359 del 17/05/2013 Erogazione trattamento accessorio anno 2012 al personale dipendente del Settore Finanziario-Paghe |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 356 del 16/05/2013 Impegno e contestuale liquidazione ai dipendenti Atzeni - Mureddu compensi Indagini ISTAT anno 2010: Indagine Continua sulle Forze Lavoro e Indagine Multiscopo - Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri. |
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| AREA FINANZIARIA | 16/05/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 357 del 16/05/2013 Rimborso spese servizio economato I Trimestre 2013 |
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| AREA TECNICA | 15/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 354 del 15/05/2013 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TERTIUM SOC. COOP. PER PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2013 CIG Z190A50A3C |
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| AREA AFFARI GENERALI | 15/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 355 del 15/05/2013 Liquidazione Fattura per fornitura stampati per Ufficio Anagrafe/Stato Civile- Ditta Grafiche C. Gaspari srl. CIG [Z180900527] |
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