Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 29/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 540 del 29/07/2013 Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di GIUGNO 2013 (cig ZEB0B0980B) |
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| AREA TECNICA | 26/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 537 del 26/07/2013 Liquidazione fattura Enel per addebiti / acccrediti vari n. 913001115271 del 30/06/2013 - sito fornitura: immobile in via Monviso. |
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| AREA TECNICA | 26/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 535 del 26/07/2013 Liquidazione fattura Cantiere Occupazionale a favore della ditta Fiori Valter S.S. 127 Km 15,100 07020 TELTI (OT) CIG ZF208F4ACB |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 26/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 536 del 26/07/2013 Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola dell'Infanzia- contratto Telecom Italia Spa - 4 bimestre periodo aprile-maggio 2013. CIG ZC10AE8804 |
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| AREA TECNICA | 25/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 530 del 25/07/2013 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA PILERI BIAGIO Z.A. Migaldicossu - 07020 Telti per lavori in ferro CIG Z3C0AE8290 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 25/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 531 del 25/07/2013 Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi alla 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2012. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 25/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 534 del 25/07/2013 Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria. Contratto Telecom Italia Spa- 4 bimestre periodo aprile-maggio 2013. CIG ZEB0AE888D |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 25/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 533 del 25/07/2013 Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di Primo Grado- contratto Telecom Italia Spa-4 bimestre periodo aprile-maggio 2013. CIG ZC10AE88FF |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 25/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 532 del 25/07/2013 Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di I grado. contratto Tiscali Flat Business- periodo marzo-aprile 2013. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 24/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 529 del 24/07/2013 Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2012, servizio educativo mese di MAGGIO e GIUGNO 2013 (ZCF0A9A9B1) |
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| AREA AFFARI GENERALI | 23/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 526 del 23/07/2013 Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. (ex P.A.Th Net S.p.A. Gruppo Telecom ) - per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - GIUGNO 2013- [CIG Z4709268E3] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 23/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 525 del 23/07/2013 Liquidazione Fattura alla Ditta C2 srl per fornitura toner per stampanti uffici comunali Area Affari Generali. CIG [Z320AA522D] |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 23/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 527 del 23/07/2013 Approvazione bando pubblico per assegnazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Fondo Legge 431/98 art.11 ANNO 2013 |
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| AREA FINANZIARIA | 23/07/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 528 del 23/07/2013 Riversamento somme al Comune di Orbetello - ICI erroneamente versata al Comune di Telti |
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| AREA TECNICA | 22/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 524 del 22/07/2013 Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di illuminazione pubblica campo di calcio. CIG: Z450ACFAD7. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio. |
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| AREA TECNICA | 22/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 523 del 22/07/2013 Impegno spesa a favore della ditta CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO PIETRO MARIANO 18/d, v. Capo Verde - 07026 Olbia (OT) per revisione Camion Comunale |
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| AREA TECNICA | 19/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 521 del 19/07/2013 Impegno di spesa a favore della Ditta SCANDELLARI SPA Località Cala Saccaia 07026 OLBIA (OT) per fornitura New Jersey CIG ZDC0AF43B3 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 19/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 522 del 19/07/2013 Bando comunale per l'assegnazione di posteggi in concessione giornaliera in occasione della XIX Edizione della Sagra del mirto . Approvazione graduatoria |
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| AREA AFFARI GENERALI | 19/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 520 del 19/07/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCAZIONE SERVER ML 370 E FIREWALL ALLA DITTA GRENKE LOCAZIONE S.R.L. DI MILANO. (CIG: Z0C0876ABA) |
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| AREA TECNICA | 18/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 517 del 18/07/2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA' E INDENNITA' AI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA AZIENDALE ANNO 2012 |
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| AREA TECNICA | 18/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 516 del 18/07/2013 Ampliamento della scuola materna. Liquidazione acconto onorario professionale di direzione lavori - Ing. Francesco Seazzu. CIG: Z83041151E. |
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| AREA TECNICA | 18/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 515 del 18/07/2013 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO dell'OCCUPAZIONE L.R. 6/2012 - RIAVVIO CANTIERE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 519 del 18/07/2013 Liquidazione compensi di produttivit ed indennita' di disagio ai dipendenti del Settore Affari Generali in base alla contrattazione decentrata aziendale anno 2012. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 518 del 18/07/2013 Migrazione contratti telefonia mobile da Telecom Italia Mobile a Vodafone . cod. Cig. ZC807D122B |
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| AREA TECNICA | 17/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 513 del 17/07/2013 Ampliamento scuola materna. Liquidazione 1^ SAL impresa SOLO COSTRUZIONI srl di Sassari. C.I.G.: 4502988F3C. |
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