Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 514 del 17/07/2013 Erogazione trattamento accessorio anno 2012 al personale dipendente del Settore Socio-culturale |
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| AREA TECNICA | 16/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 510 del 16/07/2013 Liquidazione fattura n. 12 del 11/07/2013 a favore dell'Impresa SABA SALVATORE Impresa scavi Movimento Terra Trasporti, per fornitura e trasporto sabbione nelle strade sterrate comunali extraurbane del Comune di Telti, CIG Z460787CCE. |
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| AREA TECNICA | 16/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 509 del 16/07/2013 Liquidazione Fattura n. 16 del 11/07/2013 a favore della ditta Autotrasporti e movimento terra di Fresi Domenico per ESECUZIONE DI N. 12 LOCULI CIMITERIALI, CIG Z020A55956. |
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| AREA TECNICA | 15/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 506 del 15/07/2013 Ampliamento della scuola materna. Affidamento incarico professionale all'Ing. Massimo Satta per collaudo statico con relative prove di carico. CIG: ZB80AC21C7. |
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| AREA TECNICA | 15/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 505 del 15/07/2013 Liquidazione fattura n. 45 del 12/07/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrato di igiene urbana relativo al mese di Giugno 2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 15/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 508 del 15/07/2013 Liquidazione della spesa per il rinnovo dell'abbonamento servizio Aci-Pra - anno 2013 |
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| AREA TECNICA | 12/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 504 del 12/07/2013 Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di illuminazione pubblica. CIG: Z010A99286. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio. |
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| AREA TECNICA | 12/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 502 del 12/07/2013 Liquidazione fattura n. 1443 del 30/06/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Giugno 2013. |
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| AREA TECNICA | 12/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 501 del 12/07/2013 Impegno di spesa per acquisto Transenne e Dissuasori stradali dalla ditta Scandellari SpA |
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| AREA FINANZIARIA | 12/07/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 503 del 12/07/2013 Impegno di spesa per Incarico per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo art. 90 D.lgs 267/2000. - Dott.ssa Iside Campesi |
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| AREA FINANZIARIA | 12/07/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 500 del 12/07/2013 Liquidazione fattura per canone assistenza ai programmi gestionali ufficio finanzairio e tributi - III trimestre 2013 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 499 del 11/07/2013 Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 4 bimestre 2013. [CIG Z34091833D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 498 del 11/07/2013 Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 4-bimestre 2013. [CIG Z34091833D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 497 del 11/07/2013 Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Alice business posta- profilo10 - 4 bimestre 2013. [CIG Z34091833D] |
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| AREA TECNICA | 10/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 496 del 10/07/2013 Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'AVCP - Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - dei contributi dovuti per indizione gare d'appalto nel 2013. |
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| AREA TECNICA | 10/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 495 del 10/07/2013 Stipula atto di cessione cabina elettrica Villa Tercis all'ENEL distribuzione spa. Liquidazione oneri all'economo. |
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| AREA TECNICA | 10/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 493 del 10/07/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 28/06/2013 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL - SASSARI - CIG 4158200F2D |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 494 del 10/07/2013 Liquidazione Fatture alla Ditta TecnOffice S.r.l. di Cagliari per contratto di assistenza PAGE PACK relativo a. fotocopiatrice XEROX Workcentre 7232 - dal 30/06/2013 al 29/09/2013 e fotocopiatrice XEROX Workcentre 5020 - (conguaglio) dal 02/04/2013 al 01/07/2013. CIG [Z420402312] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 09/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 492 del 09/07/2013 Liquidazione Fattura per l'acquisto di materiale igienico per i servizi igienici del palazzo comunale . CIG [ZCD0AA8C9F] |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 09/07/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 491 del 09/07/2013 Impegno di spesa per interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione alunni con disabilità a.s. 2012/2013. |
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| AREA TECNICA | 08/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 488 del 08/07/2013 Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'AVCP - Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - dei contributi dovuti per indizione gare d'appalto nel 2012. |
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| AREA TECNICA | 08/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 487 del 08/07/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2421551464 del 13/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 - Localita' Monte Pino SNC. |
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| AREA TECNICA | 08/07/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 486 del 08/07/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2421366426 del 12/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 - localita' Pasella SNC. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 08/07/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 489 del 08/07/2013 Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.07.2013/30.09.2013) - CIG [1200678ED0] |
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| AREA FINANZIARIA | 08/07/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 490 del 08/07/2013 Liquidazione fattura per n. 1 giornata di formazione al personale eseguita presso la ns sede sul software gestionale contabilita' |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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