Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data atto
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 22/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 91 del 22/05/2013 Acquisto nuova ambulanza. Assegnazione contributo a favore dell'associazione volontaria pubblica assistenza "Croce Azzurra" di Ossi per copertura quote leasing. Liquidazione marzo-aprile-maggio. |
||
| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 22/05/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 85 del 22/05/2013 Gestione Cinema teatro Casablanca Ossi - Liquidazion e contributo alla Ditta Moreno Alfredo Sassari Anno 2013 |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 21/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 189 del 21/05/2013 RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA DI OSSI |
||
| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 21/05/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 157 del 21/05/2013 codice B2. Liquidazione straordinaria rimborsi aprile. |
||
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 21/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 90 del 21/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 15255 del 22.04.13 alla Ditta "Grafiche Gaspari srl". |
||
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 21/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 89 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139961. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18031 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013 |
||
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 21/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 88 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139957. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18030 alla Sardaleasing S.p.A..APRILE 2013 |
||
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 21/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 87 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18032 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013 |
||
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 21/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 86 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139960. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18474 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013 |
||
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 21/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 85 del 21/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1040594 del 09.05.13 alla Ditta "Office Depot srl". |
||
| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 21/05/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 84 del 21/05/2013 Lavaggio periodico scuolabus comunale - Affidamento alla Ditta Autolavaggio tangianu Giovanni di Ossi .Anno 2013 - Liquidazione fattura |
||
| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 21/05/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 84 del 21/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1016370 del 20.02.13 alla Ditta "Office Depot srl". |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 20/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 188 del 20/05/2013 AMPLIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE MEDIE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOTEL DI SASSARI |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 20/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 187 del 20/05/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 20/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 186 del 20/05/2013 TAGLIANDO MEZZI ED INVERSIONE GOMME IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLINAS DI OSSI |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 20/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 185 del 20/05/2013 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINZAS |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 20/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 184 del 20/05/2013 ACQUISTO MATERIALI CANTIERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 20/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 183 del 20/05/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITA' SPORTIVA AL COPERTO NEL CENTRO POLIVALENTE DI SU PADRU - Impegno somme per progettazione a favore dell'ing. Roberto Gavini. |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 20/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 182 del 20/05/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO 2013 AL CONSORZIO ZIR PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI CUI AI CODICI CER 200301, 200307 E 200108 |
||
| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 20/05/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 156 del 20/05/2013 L.R. n° 12/85. Liquidazione a favore della Fondazione San Giovanni Battista della nota contabile per il trasporto inerente il I° trimestre 2013 |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 17/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 181 del 17/05/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 17/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 180 del 17/05/2013 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2012/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
||
| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 17/05/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 179 del 17/05/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI MESI DI MARZO E APRILE 2013 |
||
| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 17/05/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 155 del 17/05/2013 Attivitā psicomotoria e laboratorio grafico - pittorico per alunni disabili. Liquidazione fatture inerenti il servizio espletato nei mesi di Marzo ed Aprile 2013 |
||
| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 17/05/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 154 del 17/05/2013 Servizio assistenza scolastica specialistica per disabili. Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile 2013 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale