Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 11/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 189 del 11/11/2013 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC. 2012/2013- IMPEGNO DI SPESA. |
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| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 11/11/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 178 del 11/11/2013 Museo etnografico comunale . Trasferimento fondi dal Bilancio Comunale . Impegno di spesa a saldo. |
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| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 08/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 188 del 08/11/2013 Biblioteca Comunale-Finanziamento RAS anno 2011-Spendita esercizio 2012/2013-Liquidaizone fatture. |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 07/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 330 del 07/11/2013 Lavori di adeguamento dell'edificio sito in Via Roma per la realizzazione degli edifici comunali. Approvazione verbale di gara del 11.09.2013 e aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa alla ditta Elettrosistem di Lubinu M & C. S.A.S |
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| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 07/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 187 del 07/11/2013 Erogazione saldo contributo alla Associazione Folk Sardegna per manifestazione canora itinerante. - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 07/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 186 del 07/11/2013 Erogazione a saldo contributo alla Proloco per organizzazione festa patronale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 07/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 185 del 07/11/2013 Servizio bus navetta per gli anziani - Affidamento alla Ditta Fancellu Antonio- Ossi-Liquidazione fattura mese di ottobre 29013 |
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| 3 - Polizia Locale, Demografico e Attivitā Prod | 07/11/2013 |
3 - Polizia Locale, Demografico e Attivitā Prod num.part. 17 del 07/11/2013 liquidazione fattura alla ditta Elettrosistem per la fornitura di un gruppo di continuita' |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 06/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 329 del 06/11/2013 "RECUPERO DELL'AREA DI SU PUTTU NOU E RESTAURO DELL'ANTICA FONTE" Obbligo di successiva liquidazione all'Ing. Paolo Marras per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilitā |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 05/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 328 del 05/11/2013 PERMUTA CANU NUVOLI - COMUNE AREA E FABBRICATO ALL'INTERNO DEL PARCO FUNDONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI AL PROFESSIONISTA GEOM. CASULA ANNA MARIA. |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 05/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 327 del 05/11/2013 "ACQUISTO FIRME DIGITALI" Impegno e liquidazione delle somme necessarie per acquisto firme digitali per i RUP. |
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| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 05/11/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 314 del 05/11/2013 Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertā estreme. Annualitā 2013. Liquidazione anticipazioni. |
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| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 05/11/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 313 del 05/11/2013 provvidenze in favore delle persone affette da patologie psichiatriche. Anno 2013. Liquidazione ottobre. |
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| SETTORE SEGRETERIA,AA.GG. - DEMOGRAFICI | 05/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA,AA.GG. - DEMOGRAFICI num.part. 33 del 05/11/2013 Concessione contributi economici alle Associazioni Sportive liquidazione-saldo. |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 04/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 326 del 04/11/2013 SMALTIMENTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.GEN.A. SRL |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 04/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 325 del 04/11/2013 ACQUISTO RICAMBI MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GM CARTA |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 04/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 324 del 04/11/2013 ACQUISTO RICAMBI MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GM CARTA |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 04/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 323 del 04/11/2013 POLIZZA RC ENTE - LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO FRANCHIGA CONTRATTUALE |
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| 4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica | 04/11/2013 |
4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica num.part. 322 del 04/11/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE |
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| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 04/11/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 312 del 04/11/2013 L.R. n° 11/88 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze inerenti il mese di Ottobre 2013. |
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| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 04/11/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 311 del 04/11/2013 L.R n° 27/83 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione assegni inerenti il mese di Ottobre 2013 |
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| 2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport | 04/11/2013 |
2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport num.part. 310 del 04/11/2013 L.R n° 20/97 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione conguaglio anno 2012 |
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| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 04/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 184 del 04/11/2013 Erogazione saldo contributo alla Consulta Giovanile per organizzazione feste popolari. Impegno di spesa e contestuale liquidazione |
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| SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 04/11/2013 |
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI num.part. 183 del 04/11/2013 Contratto di appalto per il servizio di Assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili. Anno scolastico 2012/2013. Affidataria Cooperativa Serenissima. Autorizzazione allo svincolo del deposito cauzionale definitivo costituito con polizza fideiussoria. |
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| 1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform | 04/11/2013 |
1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform num.part. 177 del 04/11/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1082858 del 07.10.13 alla Ditta "Office Depot srl". |
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