Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Affari Generali | 21/03/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 56 del 21/03/2013 Oggetto:Legge 448/98. Borse di studio per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole medie inferiori e medie superiori. Anno 2012/2013. Approvazione graduatoria definitiva. Riparto e liquidazione corrispettivi. |
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| Settore Affari Generali | 21/03/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 55 del 21/03/2013 Liquidazione fattura n° 29/2013 del 20.03.2013 alla Ditta Erredi srl di Sassari per acquisto pettorine da destinare alle Guardie Zoofile Ecologiche. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 20/03/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 73 del 20/03/2013 Conferimento incarico alla cooperativa "Differenze" di Sassari per l'attuazione del progetto di inclusione sociale a favore di un cittadino di questo Comune. Impegno di spesa. Approvazione schema di convenzione. |
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| Settore Affari Generali | 20/03/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 54 del 20/03/2013 Servizio bus navetta per gli anziani-affidamento alla Ditta Fancellu Antonio - Ossi .Liquidazione fattura mese di Febbraio . |
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| Area Economico Finanziaria | 20/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 53 del 20/03/2013 Affidamento fornitura di stampati e timbri per uffici comunali. Impegno di spesa alla Ditta "Grafiche Gaspari srl". Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. |
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| Settore Affari Generali | 20/03/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 53 del 20/03/2013 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato e pieno di numero 1 Istruttore Amministrativo Contabile (Categoria C, posizione giuridica C1) tramite procedura di mobilità esterna (Porcu Claudia) |
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| Settore Affari Generali | 20/03/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 52 del 20/03/2013 Servizio scuolabus comunale - Anno Scolastico 2012/2013 -Affidamento alla Ditta Fancellu Antonio- Ossi . iquidazione fattura mesi di Gennaio- Febbraio . |
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| Settore Affari Generali | 20/03/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 51 del 20/03/2013 Manifestaione per la inaugurazione del "Nuovo Edificio delle Scuole Elementari"-Affidamento servizio e liquidazione acconto.CIG 27CO92F2B6. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 18/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 114 del 18/03/2013 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL |
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| Area Economico Finanziaria | 18/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 52 del 18/03/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici. |
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| Area Economico Finanziaria | 18/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 51 del 18/03/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 113 del 15/03/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI MESE FEBBRAIO 2013 |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 112 del 15/03/2013 ACQUISTO SABBIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LORIGA VITTORIO srl DI OSSI e INGROSSO INERTI DI LORIGA VITTORIO |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 111 del 15/03/2013 RIPARAZIONE MEZZI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NEW CAR SERVICE DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 110 del 15/03/2013 INTERVENTO CON AUTOSPURGO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEONI SRL DI PORTO TORRES |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 109 del 15/03/2013 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TESTONI SRL |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 108 del 15/03/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 107 del 15/03/2013 RIPARAZIONE CONDIZIONATORE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MELIS DI SASSARI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 106 del 15/03/2013 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CAMEL DI SASSARI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 105 del 15/03/2013 CONFERIMENTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SARA & CANU EDILIZIA IN GENERALE |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 104 del 15/03/2013 REALIZZAZIONE CADITOIA IN VIA CILE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SARA & CANU EDILIZIA IN GENERALE |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 103 del 15/03/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDELLARI DI SASSARI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 102 del 15/03/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA DUE B SNC - MARA.. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 15/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 101 del 15/03/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE DI SASSARI |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 15/03/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 72 del 15/03/2013 Contributi economici al volontariato vincenziano. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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