Comune di Ossi

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 191 del 29/07/2014

Elezioni del Parlamento Europeo - fornitura buoni pasto per il personale dipendente imnpegnato nelle consultazioni elettorali - Liquidazione fattura Ditta SODEXO -Milano

2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport

num.part. 255 del 28/07/2014

Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per un beneficiario (C.S.)

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 190 del 28/07/2014

Serv izio bus navetta per gli anziani- Affidamento alla Ditta fancellu Antonio- Ossi per l'Anno 2014- Assun zione impegno di spesa e liquidaione fattura me di giugno

2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport

num.part. 254 del 25/07/2014

Servizio educativo territoriale e domiciliare in forma associata. Liquidazione quota Comune di Ossi: II° acconto 2014

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 253 del 25/07/2014

RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MURA DI OSSI

2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport

num.part. 253 del 25/07/2014

Servizio assistenza domiciliare in forma associata. Liquidazione quota Comune di Ossi: II° acconto 2014

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 252 del 25/07/2014

ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PILO GA

2 - Socio-assist, Scolastico, Cult e sport

num.part. 252 del 25/07/2014

Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per due beneficiari (S.D. e S.A.)

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 251 del 25/07/2014

ACQUISTO MATERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PILO G.A.

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 250 del 25/07/2014

RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MURA DI OSSI

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 249 del 25/07/2014

ACQUISTO NUOVO PERSONAL COMPUTER E ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 2 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO. Impegno di spesa alla ditta Carpe Diem S.r.l.

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 248 del 25/07/2014

Acquisizione arredi per gli uffici comunali - Aggiudicazione definitiva al fornitore del MEPA "Progetti d'Ufficio Srl di Sassari

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 189 del 25/07/2014

Determinazione n° 185/850 del 24/07/2014. Rettifica

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 188 del 24/07/2014

Servizio trasporto alunni sullo scuolabus comunali- Affidamento alla Ditta Fancellu Antonio Ossi- Liquidazione fattura mese di Giugno

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 187 del 24/07/2014

Servizio di pulizia periodica scuolabus comunale - Affidamento alla Ditta Tangianu Giovanni di Ossi per l'Anno 2014- assunzione impegno di spesa 4 bimestre 2014 e contestuale liquidazione fattura

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 186 del 24/07/2014

Servizio assistenza hardware e software Uffici comunali - Affidamento Triennale alla Ditta CARPE@DIEM Sassari - Liquidazione fattura canone bimestrale

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 185 del 24/07/2014

Concessione contributi per manifestazioni culturali e turistiche estive. Impegno di spesa

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 247 del 23/07/2014

RIPARAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA DI OSSI

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 246 del 23/07/2014

LAVORI SU PERSONAL COMPUTER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARPEDIEM

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 245 del 23/07/2014

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DUE B snc

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 244 del 23/07/2014

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU - ACQUISTO MATERIALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BITUM UNO SNC DI SASSASI

4 - Tecnico-Manutentivo, Edilizia ed Urbanistica

num.part. 243 del 23/07/2014

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU - ACQUISTO MATERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BITUM UNO SNC DI SASSARI

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

num.part. 184 del 23/07/2014

Art.lo 1 c.33 Legge 133/2012 - Rescissione contratto di noleggio ed assistenza fotocoppiatore Ricoh 4500 - Ditta G.R.S. srl di Macomer - assunzione imegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivo percentuale prestazioni non eseguite .

1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform

num.part. 116 del 23/07/2014

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria ANNO 2014 II° TRIMESTRE periodo 01.03.2014-24.06.2014. Impegno di spesa e contestuale liquidazione

1 - Finanziario, Tributi, Pers, Segr e Sist Inform

num.part. 115 del 23/07/2014

Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato elettronico. 3° Trimestre 2014 - 01/07/14-31/09/14