Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnico Manutentiva | 25/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 194 del 25/06/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU- ACQUISTO MATERIALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE : PILO GIOVANNI ANDREA- EFFEDI SRL- UNITEC SAS- |
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Area Tecnico Manutentiva | 25/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 193 del 25/06/2014 Determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'acquisizione di arredi per gli uffici comunali. |
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Area Tecnico Manutentiva | 25/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 192 del 25/06/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BITUM UNO SNC DI SASSARI |
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Settore Affari Generali | 25/06/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 154 del 25/06/2014 "Sussidio una tantum di natura straordinaria". Avviamento all'attivitā di rilevanza sociale dei cittadini ammessi con Determinazione regionale n° 20928/2352 del 28/05/2014 |
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Area Economico Finanziaria | 25/06/2014 |
Area Economico Finanziaria num.part. 102 del 25/06/2014 Acquisto di carta per fotocopiatore e cancelleria in uso agli uffici comunali mediante utilizzo del mercato elettronico. |
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Area Economico Finanziaria | 25/06/2014 |
Area Economico Finanziaria num.part. 101 del 25/06/2014 Acquisto di TONER E CARTUCCE in uso agli uffici comunali mediante utilizzo del mercato elettronico. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 24/06/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 211 del 24/06/2014 Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertā estreme. Annualitā 2013. Liquidazione giugno. |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 191 del 24/06/2014 ACQUISTO DI DISINFESTANTE PER ALBERI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIVERDE DI SASSARI |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 23/06/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 210 del 23/06/2014 L.R. n° 27/83. Riconoscimento al diritto delle provvidenze a favore di Z.M. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 23/06/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 209 del 23/06/2014 L.R. n° 27/83. Assegnazione fondi RAS. Anticipazione anno 2014. Impegno di spesa |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 23/06/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 208 del 23/06/2014 L.R. n° 11/85. Assegnazione fondi RAS. Anticipazione anno 2014. Impegno di spesa |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 23/06/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 207 del 23/06/2014 Interventi assistenziali di cui alla Legge n° 798/1927. Liquidazione I° tranche anno 2014. |
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Area Tecnico Manutentiva | 23/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 190 del 23/06/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA TENSOSTRUTTURA PR ATTIVITA' SPORTIVA AL COPERTO NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI SU PADRU Liquidazione oneri Ing. Carlo Antonio Marras |
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Area Tecnico Manutentiva | 23/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 189 del 23/06/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA TENSOSTRUTTURA PR ATTIVITA' SPORTIVA AL COPERTO NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI SU PADRU Liquidazione oneri Ing. Matteo Merella |
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Area Tecnico Manutentiva | 23/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 188 del 23/06/2014 ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M. CARTA. |
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Area Tecnico Manutentiva | 23/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 187 del 23/06/2014 RIPARAZIONE MEZZI DANNEGGIATI - LIQUIDAZIONE AUTOVERNICIATURA LORIGA VITTORIO |
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Area Economico Finanziaria | 23/06/2014 |
Area Economico Finanziaria num.part. 100 del 23/06/2014 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per acquisto di stampati, timbri e registri in uso agli uffici comunali mediante utilizzo del mercato elettronico. |
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Area Economico Finanziaria | 23/06/2014 |
Area Economico Finanziaria num.part. 99 del 23/06/2014 Revisione del sistema informatico comunale . Liquidazione Ditta "Halley Sardegna srl" di Assemini (CA) .1° e 2° TRIMESTRE ANNO 2014. |
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Area Economico Finanziaria | 23/06/2014 |
Area Economico Finanziaria num.part. 98 del 23/06/2014 APPROVAZIONE ACCONTO TRIBUTO TARI ANNO 2014 |
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Area Tecnico Manutentiva | 20/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 186 del 20/06/2014 MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU- ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EFFEDI' SRL DI OSSI- |
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Settore Affari Generali | 20/06/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 153 del 20/06/2014 regolarizzazione concessione loculi cimiteriali - Concessione loculi alla Sig.ra Uras Giuseppina |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/06/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 206 del 19/06/2014 Attivitā motoria per anziani. Liquidazione contributi |
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Area Tecnico Manutentiva | 19/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 185 del 19/06/2014 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI FUNDONE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE DISTINTE IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 13 MAPP. 1095. PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO IN FAVORE DEI SIG.RI PIREDDA. |
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Area Tecnico Manutentiva | 19/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 184 del 19/06/2014 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI FUNDONE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE DISTINTE IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 8 MAPP. 1914 E AL FOGLIO 13 MAPP. 152. PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SASSARI IN FAVORE DEI SIG.RI DERUDAS. |
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Area Tecnico Manutentiva | 19/06/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 183 del 19/06/2014 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione stato finale alla ditta Elettrosistem multiservizi srl di Ossi |
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