Comune di Ossi

Settore Affari Generali

num.part. 61 del 15/03/2016

Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica n° FATT.PA 17-16 del 11/03/2016

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 75 del 14/03/2016

Proroga di 120 giorni in RSA di un residente. Rideterminazione quota spesa sociale a carico dell'Ente ed integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione n° 42/135 del 15/02/2016

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 68 del 14/03/2016

Lavori di "Manutenzione straordinaria per la sistemazione di alcuni tratti della viabilita rurale". Affidamento dei lavori e impegno di spesa a favore della Ditta Loriga Vito con sede a Ossi.

Settore Affari Generali

num.part. 60 del 14/03/2016

Fornitura buioni pasto anno 2015- Affidamento alla Ditta SODEXO- Milano Liquidazione differenza a saldo su fattura

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 74 del 11/03/2016

L.R. n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione provvidenze relative al mese di febbraio 2016

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 73 del 11/03/2016

Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e di assistenza, vigilanza e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione fatture elettroniche nn° 258 e 259 del 08/03/2016

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 67 del 11/03/2016

Entrata in vigore della Variante al Piano Urbanistico Comunale approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 05.02.2015: impegno e liquidazione della somma necessaria per la pubblicazione sul B.U.R.A.S..

Settore Affari Generali

num.part. 59 del 11/03/2016

ASSICURAZIONE RCT RCO COMUNE DI OSSI PER ANNI 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO COTTIMO FIDICIARIO TRAMITE SARDEGNACAT - PRENOTAZIONE IMPEGNO

Settore Affari Generali

num.part. 58 del 11/03/2016

Esecuzione Interventi di manutenzione ed adeguamento strumentazione informatica Uffici comunali- Affidamento alla Ditta CARPE@DIEM Sassari - Assunzione impegno di spesa

Settore Affari Generali

num.part. 57 del 11/03/2016

Sistema interbibliotecario Coros Figulinas. Anno 2016. Impegno di spesa di tre dodicesimi della quota a carico del Comune

Area di Vigilanza

num.part. 7 del 11/03/2016

liquidazione fatture alla ditta mclink per la fornitura di linea ADSL n. 707, 708, 709 e 710 del 24/02/2016

Area di Vigilanza

num.part. 6 del 11/03/2016

Ruolo sanzioni amministrative codice della strada anno 2014

Area di Vigilanza

num.part. 5 del 11/03/2016

Rilascio autorizzazione passo carrabile

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 72 del 10/03/2016

Programma Regionale "Ritornare a casa". Liquidazione rimborsi FEBBRAIO.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 66 del 10/03/2016

Fornitura di materiale per manutenzione strade comunali. Impegno di spesa a favore ditta Bitum uno con sede a Sassari

Settore Affari Generali

num.part. 56 del 10/03/2016

Erogazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le sedute di Consiglio Comunale tenutesi nel 2 Semestre 2015- Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione .

Area Economico Finanziaria

num.part. 30 del 10/03/2016

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, senza previa pubblicazione del bando, mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, "MEPA", per l'affidamento della fornitura di carta A4 e A3 per il Comune di Ossi, secondo il criterio del prezzo più basso, in applicazione dell' articolo 82, d.lgs. 12-4-2006 n. 163 nonché dalle leggi vigenti in materia. Determinazione a contrarre - approvazione degli elementi del contratto, dei criteri di selezione per l'affidamento della fornitura e approvazione del capitolato speciale d'appalto.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 71 del 09/03/2016

Programma regionale "Ritornare a casa". Attivazione progetto a favore di PL30101928F. Secondo impegno di spesa V annualità a carico del Comune.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 65 del 09/03/2016

AFFIDAMENTO INCARICO DI NATURA TECNICO-PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO DELL'AREA UBICATA IN LOCALITA' "SU PADRU". INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLA CONDOTTA IDRICA. -

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 64 del 09/03/2016

Fornitura ricambi mezzo operativo comunale. Impegno di spesa ditta GM Carta con sede a Muros

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 63 del 09/03/2016

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO COMUNALE RIO E S'ADDE. Approvazione progetto preliminare

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 62 del 09/03/2016

PRATICA CATASTALE RELATIVA ALLA VOLTURA DEL TERRENO SITO IN LOCALITA' "LITTOS LONGOS" DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 12 MAPPALE 355 - INCREMENTO SOMME

Area Economico Finanziaria

num.part. 29 del 09/03/2016

Liquidazione di somme preventivamente impegnate inerente il servizio di mensa scolastica A/S 2015/16. Pagamento fattura n. 5A (ottobre 2015) -6A (novembre 2015) -7A (dicembre 2015) del 24.02.2016 inerenti alla Ditta "L'Orizzonte srl".

Area Economico Finanziaria

num.part. 28 del 09/03/2016

Rimborso spese sostenute dal datore di lavoro per assenze retribuite corrisposte agli assessori e ai Consiglieri Comunali. Liquidazione giornate mese Luglio e Agosto anno 2015 al Consigliere Sig.ra Serra Maria Elena.

Area Economico Finanziaria

num.part. 27 del 09/03/2016

Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali inerente l'invio dei ruoli in acconto TARI 2016, della TOSAP 2016 e delle spedizioni febbraio 2016.. Liquidazione fattura n. 40 del 29/02/2016.