Comune di Ossi

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 382 del 09/11/2016

Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio. Servizi di pubblica utilità. Liquidazione novembre.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 310 del 09/11/2016

Fornitura ricambi mezzo operativo comunale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta GM Carta con sede a Muros

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 309 del 09/11/2016

DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. DANIELA MUREDDU PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI LAVORI PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA A CANONE MODERATO.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 308 del 09/11/2016

FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BRICOMAN S.R.L.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 307 del 09/11/2016

- LAVORI DI FRESATURA E BITUMATURA DI STRADE INTERNE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LORIGA SRL DI OSSI-

Area Economico Finanziaria

num.part. 115 del 09/11/2016

Acquisto mediante procedura di O.D.A. di stampati, timbri e registri in uso agli uffici comunali e sportello WEB IUC sul mercato elettronico MEPA.Liquidazione somme precedentemente impegnate. SALDO ODA. n. 2980204

Area Economico Finanziaria

num.part. 113 del 09/11/2016

Acquisto mediante procedura di O.D.A. di toner agli uffici comunali sul mercato elettronico MEPA. -. ODA n. 325284 - LIQUIDAZIONE

Area Economico Finanziaria

num.part. 112 del 09/11/2016

liq cancelleriaacquisto CARTA mediante RDO sul Mercato elettronico dell pubblica amministrazione MEPA. Liquidazione fattura n. 1430755 del 24.10.16 in favore della ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL

Area Economico Finanziaria

num.part. 111 del 09/11/2016

Liquidazione somme preventivamente impegnate alle Poste Italiane spa rendiconto 2089205103

Area Economico Finanziaria

num.part. 110 del 09/11/2016

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' RURALE.LIQUIDAZIONE ONORARI SPESE TECNICHE E INCENTIVO RUP PER PROGETTAZIONE INTERNA.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 381 del 08/11/2016

Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Riconoscimento diritto all'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori per un richiedente ( M.R)

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 380 del 08/11/2016

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2016- APPROVAZIONE BANDO (SCADENZA 17.11.2016)

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 306 del 08/11/2016

RdO (richiesta di offerta) sul mercato elettronico Sardegna CAT, per la fornitura di arredi presso lo stabile comunale di Via G.L. Serra (ex biblioteca). Approvazione determinazione di autorizzazione a contrarre, lettera d'invito-disciplinare di gara e suoi allegati. Prenotazione impegno di spesa

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 305 del 08/11/2016

"APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI ED ATTI AD ESSO CORRELATI" INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DISUPPORTO AL R.U.P. PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO- LIQUIDAZIONE SASLDO ONORARI AL PROFESSIONISTA DR. GIOVANNI RASSU"-

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 304 del 08/11/2016

FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA UNITEC DI OSSI-

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 303 del 08/11/2016

Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoil per i rifornimenti del mese di Settembre 2016.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 302 del 08/11/2016

CONTRATTO DI COMODATO PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMI s.r.l.- Sassari-.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 301 del 08/11/2016

: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in erba sintetica del campo di calcetto, sito nella Via Europa - determinazione a contrarre - affidamento diretto alla ditta Sport Impianti Sarda di Sassari -

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 300 del 08/11/2016

MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI. PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA KONE S.P.A.

Settore Affari Generali

num.part. 223 del 08/11/2016

Progetto "Effective extra-curricular programming for a better school climate" (programmazioni extrascolastiche efficaci per un migliore clima scolastico), nell'ambito del Programma Erasmus Plus Sottoazione Partenariati Strategici, Azione Chiave 2 Cooperazione per linnovazione e lo scambio di buone pratiche"- realizzazione 2 Meeting internazionale di Progetto dal 10.10.2016 al 14.10.2016 - affidamento forniture- Liquidazione fatture

Area Economico Finanziaria

num.part. 109 del 08/11/2016

Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966.Liquidazione corrispettivi fattura n. 08/0000621/2016 (canone 57) 08/0000622/2016 (canone 58) cig 415944743F

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 379 del 07/11/2016

Servizio educativo territoriale e domiciliare in forma associata. Impegno di spesa a favore del Comune di Osilo. Saldo 2016

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 299 del 07/11/2016

Adesione convenzione Consip per fornitura gasolio per riscaldamento stabili comunali. Impegno di spesa fornitore contraente Transport S.a.s. di Taula V. & C.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 298 del 07/11/2016

Fornitura di materiale necessario per manutenzione straordinaria immobili comunali - Liquidazione a favore della Ditta Bitum 1con sede a Sassari

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 297 del 07/11/2016

FORNITURA GAS IMPIANTI VIA NAPOLI- LIQUIDAZIONE FATTURA DOVUTE ALLA DITTA FONTENERGIA 7 SRL-