Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/06/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 81 del 07/06/2016 Lavori urgenti di esumazione, estumulazione e smaltimento rifiuti speciali - Cimitero di Osilo e frazioni - Affidamento incarico alla Ditta EDEN di Domenico Nonna e assunzione impegno di spesa |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/06/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 80 del 07/06/2016 Liquidazione fattura ditta FOTOCERAMICA di Riggio Giuseppe per fornitura pannelli in ceramica per intitolazione nuove vie e piazza nel territorio di Osilo |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/06/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 79 del 07/06/2016 Liquidazione fattura ditta LOGICA Informatica S.r.l. per acquisto telefoni uffici comunali. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/06/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 78 del 07/06/2016 Liquidazione fattura n. 7 del 06.05.2016 trasmessa dalla Coop.Sociale GE.NA di Sassari per allestimento seggi elettorali |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/06/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 77 del 07/06/2016 Visita medico fiscale effettuata nel mese di dicembre 2015 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/06/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 76 del 07/06/2016 Giornata di formazione organizzata dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas sul tema "Il Nuovo Codice dei contratti - D.Lgs 50/25016" - Assunzione impegno di spesa di Euro 100,00 e iscrizione della D.ssa Barbara Calabrese |
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| FINANZIARIO | 07/06/2016 |
FINANZIARIO num.part. 68 del 07/06/2016 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
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| FINANZIARIO | 07/06/2016 |
FINANZIARIO num.part. 67 del 07/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE. |
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| FINANZIARIO | 07/06/2016 |
FINANZIARIO num.part. 66 del 07/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SGF PER FORNITURA CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI |
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| FINANZIARIO | 07/06/2016 |
FINANZIARIO num.part. 65 del 07/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN |
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| FINANZIARIO | 07/06/2016 |
FINANZIARIO num.part. 64 del 07/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SOLE |
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| FINANZIARIO | 07/06/2016 |
FINANZIARIO num.part. 62 del 07/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
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| FINANZIARIO | 07/06/2016 |
FINANZIARIO num.part. 61 del 07/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 179 del 06/06/2016 Servizio prelievi. Liquidazione fattura C.S.O. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 178 del 06/06/2016 L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". II annualitā - RACFS3114A |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 177 del 06/06/2016 Contributi economici straordinari. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 176 del 06/06/2016 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo marzo/giugno 2016. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 175 del 06/06/2016 Progetto Home Care Premium 2014. Affidamento corsi avanzati di informatica- impegno di spesa Ente I.SO.GE.A |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 174 del 06/06/2016 Proroga inserimento in RSA UA080821F. Impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 173 del 06/06/2016 Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo. Liquidazione fattura Maggio 2016. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 172 del 06/06/2016 Concessione contributo al Circolo ACLI-Sezione di Osilo per organizzazione carnevale osilese 2016. Impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 171 del 06/06/2016 Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Agosto/Dicembre 2015 Cooperativa accreditata "Jolly Societā Cooperativa Sociale". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 170 del 06/06/2016 PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella societā"- Liquidazione spese all'Educatore del progetto Dott.ssa Devinu Maria Simonetta - Mese di Maggio 2016 CUP E31E14000570005 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/06/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 169 del 06/06/2016 PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella societā"- Liquidazione rimborso spese di affitto - Mese di Maggio 2016. CUP E31E14000570005 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 06/06/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 113 del 06/06/2016 Ulteriore proroga tecnica di n. 15 giorni del contratto di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di immobili, strade, pulizia uffici, manovra pullman e gestione cimiteri alla GE.NA. Coop. Soc. A.r.l. - Onlus nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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