Comune di Osilo
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FINANZIARIO

num.part. 14 del 23/03/2016

IMPEGNO DI MASSIMA PER L'ANNO 2016 SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

FINANZIARIO

num.part. 13 del 23/03/2016

ACQUISTO CARTUCCE TONER E ALTRO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F. DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA.

FINANZIARIO

num.part. 12 del 22/03/2016

RETTIFICA DETERMINAZIONE N.11/2016 (REGISTRO GENERALE N.191/2016)

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 78 del 21/03/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione rimborso spese di affitto - Mese di febbraio 2016. CUP E31E14000570005

FINANZIARIO

num.part. 11 del 21/03/2016

ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO PER L'ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE/GENNAIO E GENNAIO 2016.

FINANZIARIO

num.part. 10 del 21/03/2016

NOMINA REVISORE DEI CONTO TRIENNIO 2016/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

FINANZIARIO

num.part. 9 del 18/03/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA Q8 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 61 del 16/03/2016

Lavori di manutenzione ordinaria Aree verde pubblico : Liquidazione a favore della Ditta My Garden di Cristian Manca con sede in Via Malaspina n°24, Osilo della mensilita' relativa al mese di Dicembre 2015 per euro 1.947,94.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 60 del 16/03/2016

Smaltimento codice CER 2001838 (legno diverso) presso l'impianto di R.G.M. localita' Campomela (Muros) relativo al mese di gennaio 2016. Liquidazione fattura n. F000027 del 31/01/2016 alla ditta R.G.M. S.R.L. C.F. e P.IVA 02058350907 di complessivi euro 196,24

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 59 del 16/03/2016

Conferimento frazione organica codice CER 200108 del mese di Gennaio 2016 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres. Liquidazione fattura n. 7 PIC e storno nota di credito n. 9 CIC. Importo complessivo euro 2.436,58 alla Societa' Verde Vita C.F. e P.IVA 01721260907.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 58 del 16/03/2016

Smaltimento frazione secca codice CER 200301 dal 01/01/2016 al 31/01/2016 presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fattura n. FP/21 del 06/02/2016 dell'importo complessivo di Euro 3.536,89 al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri. C.F. 81000150904 - P.IVA 00855530903.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 57 del 16/03/2016

Sanatoria per opere abusive realizzate in Osilo (SS) in Via Aurelio Saffi n° 5. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico dei Sig.ri Tolu Cristina, Inzaina Domenica Agnese, Nieddu Giovanna, Nieddu Paolo e Tolu Giovanna, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA CONDONO EDILIZIO N° 350 (L. 47/85 e L.R. 23/85), intestata a TOLU SALVATORE.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 56 del 16/03/2016

Sanatoria per opere abusive realizzate in Via Asilo Infantile n° 23 nel popolato di Osilo. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico delle Sig.re Donara Antonica e Donara Francesca, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA CONDONO EDILIZIO N° 209 intestata a DONARA ANTONIO (L. 47/85 e L.R. 23/85).

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 55 del 16/03/2016

Fornitura e posa in opera corrimano e ringhiera metallica chiusino: affidamento alla Ditta "Il Fabbro" di Gaspa Stefano di Osilo, P.IVA 02226760904, e impegno di spesa per Euro 610,00.

FINANZIARIO

num.part. 8 del 16/03/2016

RIMBORSO SPESE A AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 77 del 15/03/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione alla Dott.ssa Devinu Simona Educatore - Mese di Febbraio 2016. CUP:E31E14000570005

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 76 del 15/03/2016

Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas (SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - triennio 2013/2015) - Liquidazione fatture all' ATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE - BISOS (prestazioni relative a Novembre e Dicembre 2015 per servizi svolti presso i Comuni di Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Martis, Laerru, Muros, Ossi, Sedini e Usini). CIG52111687DE

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 75 del 15/03/2016

Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Novembre/Dicembre 2015 Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 74 del 15/03/2016

Progetto "Nella rete, da un nodo all'altro", per il trasporto di persone con ridotta mobilità. Periodo luglio-dicembre 2015 Liquidazione Ditta Autonoleggio Ara

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 73 del 15/03/2016

Servizio gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione gennaio e febbraio 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 72 del 15/03/2016

Fornitura quotidiani per la Biblioteca comunale. Liquidazione dicembre 2015.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 71 del 15/03/2016

HOME CARE PREMIUM 2014, PRESTAZIONI INTEGRATIVE periodo novembre 2015 Comune di Tergu, liquidazione La SORGENTE

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 70 del 15/03/2016

Servizio Civico Comunale. Liquidazione contributi Febbraio 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 69 del 15/03/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE - febbraio 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 68 del 15/03/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTI SOCIALI -febbraio 2016