Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 556 del 16/10/2018 Gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione Settembre 2018 CIG: ZEF1BC22C9. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 555 del 16/10/2018 Corsa all'anello 2018 - Liquidazione compenso al Medico per assistenza medico sanitaria - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 554 del 16/10/2018 L.R. n. 20/97, art. 11: Sussidi economici infermi di mente anno 2018. Liquidazione 70% contributi al 30.09.2018. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 553 del 16/10/2018 progetto HCP 2017- prestazioni integrative: assistenza domiciliare, sollievo. Liquidazione periodo luglio- agosto 2018 coop. Lo Quarter. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 552 del 16/10/2018 LL.RR. nn. 11/85 e 43/93:Provvidenze ai cittadini nefropatici residenti in Sardegna. Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2018 - quota 70%. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 16/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 198 del 16/10/2018 Consolidamento muro in c.a. necessario per la messa in sicurezza dell'area sovrastante e successivi interventi su aree esterne utili per la regolazione della viabilità pedonale nel complesso scolastico di Osilo. Presa atto approvazione perizia di variante in corso d'opera, rimodulazione quadro economico e assunzione impegno di spesa. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 16/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 197 del 16/10/2018 Fornitura e trasporto di Tout-Venant di cava. Liquidazione fattura ditta Casula Davide di Sassari. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 16/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 196 del 16/10/2018 Determinazione a contrarre (art. 192 del D. Lgs. 267/2000) per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e miglioramento funzionale del campo sportivo Francolino Arca - lotto funzionale 1. Approvazione lettera invito e relativi allegati. CIG: 765774289A. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 551 del 15/10/2018 Legge n. 162/98: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave. Impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 550 del 15/10/2018 REIS Reddito Inclusione Sociale Regione Sardegna 2018. Approvazione graduatoria definitiva. Impegno di spesa 80%. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 11/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 549 del 11/10/2018 Servizio di gestione Biblioteca Comunale e informacittadino "Luigi Piras" anni 2019/2021. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, approvazione Atti di gara, inserimento su piattaforma Sardegna CAT, prenotazione impegno di spesa. CIG: 755209491D |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 11/10/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 216 del 11/10/2018 INTEGRAZIONE ORE DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. IMPEGNO DI SPESA DITTA SET.COM DI SASSARI |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 11/10/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 215 del 11/10/2018 Liquidazione fattura autofficina Antonio Pulinas per riparazione veicolo comunale Tg. CF955BX - Euro 579,00 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 195 del 11/10/2018 Determinazione a contrarre per l'esecuzione del servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico". Approvazione bando di gara e relativi allegati. CIG: 7653040066 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 194 del 11/10/2018 PROCEDURA PRESUPPOSTA ALL'OTTENIMENTO DELLOMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO FRANCOLINO ARCA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332E DEL 31.08.2018 DI EURO 732,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI LND SERVIZI SRL ROMA A QUALI DIRITTI DOVUTI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO.CIG: Z322413A1E CUP: E31E17000310005 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 193 del 11/10/2018 PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014-2020 POR FESR SARDEGNA 2014-2020. Asse prioritario IV Energia sostenibile e qualità della vita. Azione 4.3.1. Realizzazione di una rete intelligente micro grid per la Scuola Secondaria di primo Grado di Osilo. - Domanda di adeguamento connessione alla rete BT inviata in data 26.09.2018 per l'impianto di produzione da fonte solare con potenza nominale di 31,74 Kw alla rete di E-Distribuzione S.p.A. - Impegno di spesa per preventivo codice 195437451 a favore di E-Distribuzione S.P.A. P.IVA 05779711000. Importo complessivo Euro 122,00 IVA compresa. CUP: E33G17000730006 CIG: Z342532354 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 192 del 11/10/2018 Intervento di manutenzione straordinaria impianto boiler campo sportivo comunale. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Termoidraulica di Tino Sanna , Sassari. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 191 del 11/10/2018 Fornitura di carburante per i mezzi e attrezzature utilizzate dalla Ditta Honos s.r.l. per le manutenzioni e salvaguardia del territorio. Liquidazione Fatture ditta Carburanti Q8 di Casula Gian Gavino Osilo. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 190 del 11/10/2018 Servizio di fornitura in nolo e messa in opera di bagni chimici. Liquidazione fattura ditta Sebach s.r.l. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 189 del 11/10/2018 Lavori relativi al tagliando di controllo periodico del trattore New - Holland. Liquidazione fattura alla ditta GM Carta spa di Selargius. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 188 del 11/10/2018 Servizio di nolo a caldo di camion aspiratore. Liquidazione fattura ditta Verde Vita s.r.l. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/10/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 187 del 11/10/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018. Liquidazione fattura n. 101/PA del 10.09.2018 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.08.2018 al 08.09.2018. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. |
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| FINANZIARIO | 11/10/2018 |
FINANZIARIO num.part. 126 del 11/10/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMM.RI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 10/10/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 548 del 10/10/2018 Servizio di trasporto scolastico alunni scuola dell'obbligo e dell'infanzia e sistema voucher per alunni pendolari residenti nelle zone dell'agro. Approvazione piano finanziario 2018/19. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 09/10/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 214 del 09/10/2018 XXXV ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - Rimini 23/25 Ottobre 2018 - Rettifica impegno di spesa n. 419/2018 |
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