Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SERVIZIO SOCIALE | 30/01/2012 | Fornitura n. 1 lavatrice Whirpool da 10 kg per la Comunità Alloggio Anziani "Le Rose" Liquidazione fattura alla ditta "Linea Elettrica Snc di Sardara. Codice CIG 3821336A 37 |
AREA SERVIZIO SOCIALE reg.gen. 96 del 30/01/2012 Fornitura n. 1 lavatrice Whirpool da 10 kg per la Comunità Alloggio Anziani "Le Rose" Liquidazione fattura alla ditta "Linea Elettrica Snc di Sardara. Codice CIG 3821336A 37 |
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| AREA FINANZIARIA CONTABILE | 30/01/2012 | Ripartizione e liquidazione diritti di rogito e segreteria riscossi nell'anno 2011. |
AREA FINANZIARIA CONTABILE reg.gen. 97 del 30/01/2012 Ripartizione e liquidazione diritti di rogito e segreteria riscossi nell'anno 2011. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26/01/2012 | Affidamento fornitura e sistemazione zanzariere nella Casa Anziani alla Ditta TEKNALL snc dei Fratelli Cadau di Lunamatrona - CIG Z370365EDA. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 95 del 26/01/2012 Affidamento fornitura e sistemazione zanzariere nella Casa Anziani alla Ditta TEKNALL snc dei Fratelli Cadau di Lunamatrona - CIG Z370365EDA. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26/01/2012 | Liquidazione fattura alla Ditta Eureka dei fratelli Pilloni di Sanluri per fornitura n. 12 sacchi di bitume a freddo - CIG ZAD03355C5. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 94 del 26/01/2012 Liquidazione fattura alla Ditta Eureka dei fratelli Pilloni di Sanluri per fornitura n. 12 sacchi di bitume a freddo - CIG ZAD03355C5. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26/01/2012 | Fornitura materiali vari per interventi di manutenzione straordinaria nella Casa Anziani. Liquidazione fattura alla Ditta Eureka dei Fratelli Pilloni di Sanluri - CIG Z190357C1F. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 93 del 26/01/2012 Fornitura materiali vari per interventi di manutenzione straordinaria nella Casa Anziani. Liquidazione fattura alla Ditta Eureka dei Fratelli Pilloni di Sanluri - CIG Z190357C1F. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 25/01/2012 | Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004 "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottosviluppate - Rifinanziamento della Legge n. 208/1998" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26/07/2005. "Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale". Adesione al bando della R.A.S. Redazione documentazione tecnica. Affidamento incarico alla Società CORSE s.r.l di Cagliari. CIG ZB10360337. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 92 del 25/01/2012 Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004 "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottosviluppate - Rifinanziamento della Legge n. 208/1998" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26/07/2005. "Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale". Adesione al bando della R.A.S. Redazione documentazione tecnica. Affidamento incarico alla Società CORSE s.r.l di Cagliari. CIG ZB10360337. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 25/01/2012 | P.O.R. FESR 2007-2013 Asse III, Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso". Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione onorari di direzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione all'Ing. Michela Manca di Cagliari. CUP H34I10000030006 - CIG 2119446E27 |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 89 del 25/01/2012 P.O.R. FESR 2007-2013 Asse III, Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso". Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione onorari di direzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione all'Ing. Michela Manca di Cagliari. CUP H34I10000030006 - CIG 2119446E27 |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 25/01/2012 | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA periodo Novembre - Dicembre 2011. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 88 del 25/01/2012 Liquidazione fattura ENEL ENERGIA periodo Novembre - Dicembre 2011. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 25/01/2012 | P.O.R. FESR 2007-2013 Asse III, Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso". Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione. CUP H34I10000030006 - CIG 2282725442. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 87 del 25/01/2012 P.O.R. FESR 2007-2013 Asse III, Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso". Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione. CUP H34I10000030006 - CIG 2282725442. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 25/01/2012 | Liquidazione fattura alla ditta Sarmaplastik S.r.l. di Assemini per fornitura buste per Rifiuti Solidi Urbani - CIG Z300270C12. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 85 del 25/01/2012 Liquidazione fattura alla ditta Sarmaplastik S.r.l. di Assemini per fornitura buste per Rifiuti Solidi Urbani - CIG Z300270C12. |
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