Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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SOCIETA' ENEL SOLE SRL
Via Flaminia, 970
00196 - Roma (RM) CF: 02322600541 PIVA: 15844561009 |
Servizi Tecnici del 03/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. (GRAFICHE GASPARI - ENEL SOLE - BRICOMAN - VIRDIS MIRIAM) |
SOCIETA' ENEL SOLE SRL
Servizi Tecnici del 03/07/2013
719,35€ 2013 |
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
Via M. Minghetti 18
40057 - Cadriano Di Granarolo Emilia (BO) PIVA: 00089070403 |
Servizi Tecnici del 03/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. (GRAFICHE GASPARI - ENEL SOLE - BRICOMAN - VIRDIS MIRIAM) |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
Servizi Tecnici del 03/07/2013
145,20€ 2013 |
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STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Via San Giorgio
07049 - Usini (SS) CF: MDDSVT68E11L509X PIVA: 02432410906 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
40,00€ 2013 |
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STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Via San Giorgio
07049 - Usini (SS) CF: MDDSVT68E11L509X PIVA: 02432410906 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
380,00€ 2013 |
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STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Via San Giorgio
07049 - Usini (SS) CF: MDDSVT68E11L509X PIVA: 02432410906 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
40,00€ 2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Dalmazzo,15
10100 - Torino CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
TELECOM ITALIA S.P.A.
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
294,50€ 2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Dalmazzo,15
10100 - Torino CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
TELECOM ITALIA S.P.A.
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
305,00€ 2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Dalmazzo,15
10100 - Torino CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
TELECOM ITALIA S.P.A.
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
56,00€ 2013 |
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SANNA VITTORIA
Via Amsicora, 13
07049 - Usini (SS) CF: SNNVTR79H46I452E |
Servizi Amministrativi n.114 del 08/07/2013 RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO. |
SANNA VITTORIA
Servizi Amministrativi n.114 del 08/07/2013
270,00€ 2013 |
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.150 del 03/07/2013 PROGETTO TERAPEUTICO ABILITATIVO PERSONALIZZATO ADULTI ANNO 2013 IN FAVORE DI L.F.A. IMPEGNO SOMME PERIODO : GIUGNO 2013 . |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.150 del 03/07/2013
475,36€ 2013 |
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