Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Via San Giorgio
07049 - Usini (SS) CF: MDDSVT68E11L509X PIVA: 02432410906 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
40,00€ 2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Dalmazzo,15
10100 - Torino CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
TELECOM ITALIA S.P.A.
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
294,50€ 2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Dalmazzo,15
10100 - Torino CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
TELECOM ITALIA S.P.A.
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
305,00€ 2013 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Via Dalmazzo,15
10100 - Torino CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Servizi Amministrativi del 02/07/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. - TELECOM ITALIA SPA - STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU - RIPARAZIONE E ESOSTITUZIONE PNEUMATICI FIORI GIOVANNI. |
TELECOM ITALIA S.P.A.
Servizi Amministrativi del 02/07/2013
56,00€ 2013 |
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SANNA VITTORIA
Via Amsicora, 13
07049 - Usini (SS) CF: SNNVTR79H46I452E |
Servizi Amministrativi n.114 del 08/07/2013 RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO. |
SANNA VITTORIA
Servizi Amministrativi n.114 del 08/07/2013
270,00€ 2013 |
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.150 del 03/07/2013 PROGETTO TERAPEUTICO ABILITATIVO PERSONALIZZATO ADULTI ANNO 2013 IN FAVORE DI L.F.A. IMPEGNO SOMME PERIODO : GIUGNO 2013 . |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.150 del 03/07/2013
475,36€ 2013 |
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.149 del 03/07/2013 PROGETTO TERAPEUTICO ABILITATIVO PERSONALIZZATO ADULTI ANNO 2013 IN FAVORE DI P.G.P. IMPEGNO SOMME PERIODO : GIUGNO 2013 . |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.149 del 03/07/2013
450,00€ 2013 |
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LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
07046 -
Porto Torres (SS)
CF: 92099820901 |
Servizi Amministrativi n.113 del 01/07/2013 Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Giugno 2013, anticipo di gestione Luglio 2013 pari al 50%. - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Porto Torres. |
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
Servizi Amministrativi n.113 del 01/07/2013
2.269,55€ 2013 |
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DOTT. ANTIGNANO ORESTE ANTONIO
Piazza D'italia N.9
07100 - Sassari (SS) CF: NTGRTN70B09I452H PIVA: 02098680909 |
Servizio Finanziario n.18 del 01/07/2013 ONORARI E COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PER IL 2° TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DOTT. ANTIGNANO ORESTE ANTONIO
Servizio Finanziario n.18 del 01/07/2013
1.837,58€ 2013 |
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ING. VIRDIS SALVATORE
Via Risorgimento, 76
07049 - Usini (SS) CF: VRDSVT72D22I452L PIVA: 02228290900 |
TECN. LIQUID n.163 del 25/06/2013 LAVORI DI " AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA"ONORARIO PROFESSIONALE. |
ING. VIRDIS SALVATORE
TECN. LIQUID n.163 del 25/06/2013
6.404,70€ 2013 |
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