Comune di Usini

Bandi di gara e contratti

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (anno 2020)

Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.E.M. SERVIZI S.R.L. DI ALGHERO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE – PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022

CIG Z222B5072E

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
I.T.E.M SERVIZI SRL - ALGHERO (SS)
02343410904

I.T.E.M SERVIZI SRL - ALGHERO (SS)
02343410904

Data inizio
01/01/2020

Data fine
31/12/2022
Aggiudicato
1.484,85€

Liquidato
0,00€
Servizio Socio-culturale
00206220907

Oggetto bando
MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLO SPORT USINESE" FORNITURA GENERI PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO

CIG Z672B7E680

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GASTRONOMIA TAKE AWAY DI SCANU GIOVANNI BATTISTA & C. - VIA GIOTTO N. 76 - 07044 ITTIRI
02465380901

GASTRONOMIA TAKE AWAY DI SCANU GIOVANNI BATTISTA & C. - VIA GIOTTO N. 76 - 07044 ITTIRI
02465380901

Data inizio
10/01/2020

Data fine
Non definita
Aggiudicato
300,00€

Liquidato
0,00€
Servizio Socio-culturale
00206220907

Oggetto bando
MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLO SPORT USINESE". FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE

CIG ZA62B73D31

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA PUGGIONI SALVATORE S.A.S. - VIA TURRITANA N. 40 - 07100 SASSARI -
02482620909

DITTA PUGGIONI SALVATORE S.A.S. - VIA TURRITANA N. 40 - 07100 SASSARI -
02482620909

Data inizio
09/01/2020

Data fine
14/01/2020
Aggiudicato
573,66€

Liquidato
573,68€
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO DI FLORINAS (SS). CODICE CIG [Z8B2A978F9].

CIG Z8B2A978F9

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)
01210620900

Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)
01210620900

Data inizio
13/11/2019

Data fine
13/11/2019
Aggiudicato
1.800,00€

Liquidato
1.800,00€
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 PROIETTORI LED PER OROLOGIO DEL CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA BAMBINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO DI FLORINAS (SS). CODICE CIG [ZA62A98622].

CIG ZA62A98622

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)
01210620900

Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)
01210620900

Data inizio
13/11/2019

Data fine
13/11/2019
Aggiudicato
800,00€

Liquidato
800,00€
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO (SABBIA, GHIAIA E CEMENTO). CODICE CIG [ZF72AC0B8B].

CIG ZF72AC0B8B

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NUOVA CAPOLINO S.R.L. - SASSARI
01290170909

NUOVA CAPOLINO S.R.L. - SASSARI
01290170909

Data inizio
25/11/2019

Data fine
25/11/2019
Aggiudicato
349,74€

Liquidato
0,00€
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROLUMINARIE META LUX SRL DI PISCINA (TO) PER LA FORNITURA DI TUBO LUMINOSO A LED. CODICE CIG [Z262ADA3F4].

CIG Z262ADA3F4

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L. - PISCINA (TO)
10584550015

CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L. - PISCINA (TO)
10584550015

Data inizio
27/11/2019

Data fine
27/11/2019
Aggiudicato
61,50€

Liquidato
61,50€
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO 96 DI ORISTANO PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO. CODICE CIG [ZEE2AF8944].

CIG ZEE2AF8944

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - ORISTANO
00130190952

STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - ORISTANO
00130190952

Data inizio
04/12/2019

Data fine
04/12/2019
Aggiudicato
460,00€

Liquidato
460,00€
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROGETTO LAVORAS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE S.R.L. DI BISCEGLIE (BT) PER FORNITURA VERNICE ALL’ACQUA COLORE AZZURRO PER LAVATOI COMUNALI. CODICE CIG [ZA42B27216].

CIG ZA42B27216

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PEDONE S.R.L. - BISCEGLIE (TO)
05684610727

PEDONE S.R.L. - BISCEGLIE (TO)
05684610727

Data inizio
12/12/2019

Data fine
12/12/2019
Aggiudicato
745,00€

Liquidato
745,00€
Servizio Tecnico
00206220907

Oggetto bando
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO DI SASSARI, PER LA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER CANON IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. CODICE CIG [Z802B3ADE6].

CIG Z802B3ADE6

Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO - SASSARI
00281680900

DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO - SASSARI
00281680900

Data inizio
17/12/2019

Data fine
05/02/2020
Aggiudicato
84,26€

Liquidato
84,26€
63 elementi estratti