Unione dei Comuni del Coros
Portale dei Servizi eGovernment

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 119 del 07/11/2018

SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET EDIFICI DELL'UNIONE. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N° AI18604583 DEL 13.08.2018 RELATIVA AL PERIODO 09.08.2018 -08-10-2018 E ACCERTAMENTO DI RIMBORSO PER RIACCREDITO CORRISPETTIVI.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 118 del 05/11/2018

MANIFESTAZIONE SOLIDARTE 2018 - ROTARY CLUB NORD - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 117 del 05/11/2018

APPALTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UNIONE COROS. RDO N 1086688. LIQUIDAZIONE MENSILITA' OTTOBRE 2018 ALLA DITTA PASER SRL UNINOMINALE DI SASSARI.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 116 del 05/11/2018

Programma annuale 2018 di formazione e aggiornamento professionale a beneficio del personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione Coros. 2 giornate di formazione in materia di anticorruzione (ODA 583483). Liquidazione a favore della ditta Dasein srl Torino.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 115 del 05/11/2018

Acquisto lavagna portablocco a fogli mobili. Liquidazione fatturaa favore della Ditta Kratos S.p.a..

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 114 del 05/11/2018

Abbonamento al servizio ACI-PRA fornito da ANCITEL SPA, in favore dei servizi ed uffici delle Polizie Locali dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Coros. Liquidazione canone consultazione SERVIZIO APP. ACI PRA 2° Trimestre anno 2018

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 113 del 31/10/2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVER INFORMATICO SUL MEPA: N. ODA 4569208

SETTORE FINANZIARIO

num.part. 22 del 31/10/2018

Impegno di spesa e liquidazione all'ARAN del contributo relativo all'anno 2018

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 112 del 30/10/2018

FORNITURA E ATTIVAZIONE DI NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE, DI UNA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MOVIMENTO SUL TERRITORIO. Canone annuo di manutenzione postazioni radio anno 2018. Liquidazione somme preventivamente impegnate: ditta EUROTEC s.r.l con sede nella s.v. Filigheddu, 127 -07100 Sassari- P.IVA. 02509340903.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 111 del 30/10/2018

Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA (ODA n° 3279745). Ditta Faticoni con sede in Via Calamattia, 10 a Cagliari, P.I. 01117510923. Liquidazione fattura nolo e copie al 30.09.2018.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 110 del 29/10/2018

Contributo al Coordinamento di Protezione Civile del territorio del Coros - disposto con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 29 del 03.07.2018 e n. 39 del 16.10.2018 - Liquidazione 2° acconto.

SETTORE TECNICO

num.part. 47 del 25/10/2018

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU DAL 01.01.2019 AL 31.12.2025 NEI COMUNI DELLUNIONE COROS (Cargeghe, Ittiri, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2018-2020

SETTORE TECNICO

num.part. 46 del 24/10/2018

RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI

SETTORE FINANZIARIO

num.part. 21 del 24/10/2018

Integrazione Fondo risorse decentrate anno 2018 e applicazione dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 109 del 22/10/2018

PROGRAMMA ANNUALE 2018 DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A BENEFICIO DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE COROS. ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPROFESSIONAL ACCADEMY PORTO MANTOVANO(MN).

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 108 del 19/10/2018

PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE ANCI - RIMINI - IMPEGNO DI SPESA.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 107 del 19/10/2018

Fornitura Toner per plotter ufficio tecnico -- Ditta Faticoni con sede in Via Calamattia, 10 - Cagliari. Liquidazione fattura.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 106 del 18/10/2018

Gestione associata del servizio medico veterinario specialistico per cani randagi di 2° livello - Servizio di taxi dog per animali dimessi dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari. Liquidazione fattura servizio al 16.10.2018.

SETTORE FINANZIARIO

num.part. 20 del 17/10/2018

Liquidazione diritti di rogito al Segretario generale dell'Unione al 30.09.2018

SETTORE TECNICO

num.part. 45 del 12/10/2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 TRANSENNE E DI N. 10 BARRIERE MODELLO "NEW JERSEY" mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2, lett. a), tramite MEPA. CIG: Z1E25463E5

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num.part. 105 del 11/10/2018

IMPEGNO SPESA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE FINO AL 31.12.2018.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 104 del 11/10/2018

Acquisto toner per plotter Ufficio Tecnico - Impegno di Spesa a favore della ditta Faticoni SpA - Cagliari

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 103 del 10/10/2018

Indennità di risultato - anno 2017 - dei Responsabili dell'Area Tecnica e di quella Finanziaria, titolari di posizione organizzativa ai sensi degli ex artt. 14 comma 4 e 15 del C.C.N.L. del personale comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018. Impegno di spesa e liquidazione.

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num.part. 102 del 09/10/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFORMATICA AMICA DI SASSARI PER IL SERVIZIO DI ANALISI SULLA SITUAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY DEI COMUNI DEL COROS.

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num.part. 101 del 03/10/2018

SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ FASTWEB SPA DEL CORRISPETTIVO DEL RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO. CIG: Z9B1D61850.