Comune di Triei

Atti amministrativi

Determine

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
Servizio Tecnico e Vigilanza	43	24/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA VETRATA DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLO EDIFICIO COMUNALE.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 43 del 24/02/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA VETRATA DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLO EDIFICIO COMUNALE.
Servizio Tecnico e Vigilanza	42	24/02/2011	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 42 del 24/02/2011 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO.
Servizio Tecnico e Vigilanza	41	24/02/2011	ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO COMUNALE AL P.P.R. - COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO COMUNALE. REVOCA INCARICO PROFESSIONALE AL CONSULENTE E ASSISTENTE G.I.S.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 41 del 24/02/2011 ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO COMUNALE AL P.P.R. - COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO COMUNALE. REVOCA INCARICO PROFESSIONALE AL CONSULENTE E ASSISTENTE G.I.S.
Servizio Tecnico e Vigilanza	40	24/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONE - ANNUALITÀ 2010.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 40 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONE - ANNUALITÀ 2010.
Servizio Tecnico e Vigilanza	39	23/02/2011	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER NOLO ATTREZZATURE, E TRASPORTO MATERIALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SITI DI TRATTAMENTO. PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011. DITTA CARGO TANKS S.R.L. - TORTOLI'.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 39 del 23/02/2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER NOLO ATTREZZATURE, E TRASPORTO MATERIALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SITI DI TRATTAMENTO. PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011. DITTA CARGO TANKS S.R.L. - TORTOLI'.
Servizio Tecnico e Vigilanza	38	22/02/2011	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER LO SMALTI MENTO DELLA FRAZIONE UMIDA NELL' IMPIANTO DI DI COMPOSTAGGIO DI QUIRRA NEL TRIMESTRE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2010. IMPORTO € 878,46.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 38 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER LO SMALTI MENTO DELLA FRAZIONE UMIDA NELL' IMPIANTO DI DI COMPOSTAGGIO DI QUIRRA NEL TRIMESTRE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2010. IMPORTO € 878,46.
Servizio Tecnico e Vigilanza	37	22/02/2011	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER INTEGRAZIO- NE TARIFFARIA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NEL II° E III° TRIMESTRE. IMPORTO € 308,446.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 37 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER INTEGRAZIO- NE TARIFFARIA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NEL II° E III° TRIMESTRE. IMPORTO € 308,446.
Servizio Tecnico e Vigilanza	36	22/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 231/A DEL 10/02/2011 EMESSA DALLA DITTA DEMURTAS S.N.C. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 36 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 231/A DEL 10/02/2011 EMESSA DALLA DITTA DEMURTAS S.N.C. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
SERVIZIO SOCIO - CULTURALE	12	22/02/2011	L.R. 25/11/1983 N. 27 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO 2010.	SERVIZIO SOCIO - CULTURALE num.part. 12 del 22/02/2011 L.R. 25/11/1983 N. 27 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO 2010.
SERVIZIO SOCIO - CULTURALE	11	22/02/2011	CONTRIBUTO R.A.S. ANNO 2009 - L.R. 14/2006 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA CIVICA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE DITTA NOVECENTO SRL VIA MANZONI n° 35 - NUORO	SERVIZIO SOCIO - CULTURALE num.part. 11 del 22/02/2011 CONTRIBUTO R.A.S. ANNO 2009 - L.R. 14/2006 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA CIVICA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE DITTA NOVECENTO SRL VIA MANZONI n° 35 - NUORO
Servizio Tecnico e Vigilanza	35	21/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI DI INGRESSO AL NUOVO MUNICIPIO. DITTA CONTU GIANFRANCO - LOTZORAI	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 35 del 21/02/2011 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI DI INGRESSO AL NUOVO MUNICIPIO. DITTA CONTU GIANFRANCO - LOTZORAI
Servizio Tecnico e Vigilanza	34	21/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 67 DEL 31/01/2011 ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.p.A. DI MACOMER PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. NELLO IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 34 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 67 DEL 31/01/2011 ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.p.A. DI MACOMER PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. NELLO IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE.
Servizio Tecnico e Vigilanza	33	18/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 08/02/2011 PER VERIFICA FUNZIONALITA' E MONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLO ABITATO DI TRIEI E NELLA FRAZIONE ARDALI. IMPORTO € 2.239,20.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 33 del 18/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 08/02/2011 PER VERIFICA FUNZIONALITA' E MONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLO ABITATO DI TRIEI E NELLA FRAZIONE ARDALI. IMPORTO € 2.239,20.
Servizio Tecnico e Vigilanza	32	18/02/2011	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONNI GIULIO DI SANTA MARIA NAVAR- RESE PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI TRIEI E DELLA FRAZIONE ARDALI NELL' ANNO 2010.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 32 del 18/02/2011 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONNI GIULIO DI SANTA MARIA NAVAR- RESE PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI TRIEI E DELLA FRAZIONE ARDALI NELL' ANNO 2010.
Servizio Tecnico e Vigilanza	31	18/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 16/02/2011 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE PLURIUSO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SAE VENU. DITTA FERRELI GIANFRANCO – TRIEI. IMPORTO € 1.828,71.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 31 del 18/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 16/02/2011 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE PLURIUSO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SAE VENU. DITTA FERRELI GIANFRANCO – TRIEI. IMPORTO € 1.828,71.
Servizio Tecnico e Vigilanza	30	18/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI: "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO IL VIALE ITALIA".	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 30 del 18/02/2011 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI: "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO IL VIALE ITALIA".
SERVIZIO SOCIO - CULTURALE	10	18/02/2011	L.R. 08/05/1985 N. 11 "NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SECONDO SEMESTRE 2010.	SERVIZIO SOCIO - CULTURALE num.part. 10 del 18/02/2011 L.R. 08/05/1985 N. 11 "NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SECONDO SEMESTRE 2010.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO	22	17/02/2011	CONGEDO STRAORDINARIO PER MATERNITA' - DETERMINAZIONE PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO.	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO num.part. 22 del 17/02/2011 CONGEDO STRAORDINARIO PER MATERNITA' - DETERMINAZIONE PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO.
Servizio Tecnico e Vigilanza	29	14/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 31/01/2010 ALLA DITTA CAPPAI TRASPORTI S.N.C. – SILANUS – PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ALL’ IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE IN LOCALITA’ TOSSILO - MACOMER.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 29 del 14/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 31/01/2010 ALLA DITTA CAPPAI TRASPORTI S.N.C. – SILANUS – PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ALL’ IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE IN LOCALITA’ TOSSILO - MACOMER.
Servizio Tecnico e Vigilanza	28	14/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1779/C E N° 1780/C DEL 22/01/2011 PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. DITTA TRANSPORT S.a.S. - SASSARI	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 28 del 14/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1779/C E N° 1780/C DEL 22/01/2011 PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. DITTA TRANSPORT S.a.S. - SASSARI
Servizio Tecnico e Vigilanza	27	14/02/2011	LA VORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE . LIQUIDAZIONE ONORARI PER STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOTECNICHE	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 27 del 14/02/2011 LA VORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE . LIQUIDAZIONE ONORARI PER STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOTECNICHE
Servizio Tecnico e Vigilanza	26	14/02/2011	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE UMIDA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’ IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOCALITA’ QUIRRA DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA OGLIASTRA.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 26 del 14/02/2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE UMIDA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’ IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOCALITA’ QUIRRA DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA OGLIASTRA.
Servizio Tecnico e Vigilanza	25	14/02/2011	IMPEGNO DI SPESA DI € 14.908,00 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI INDIFFERENZIATI NELL’IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI MACOMER, GESTITO DALLA SOC. TOSSILO S.P.A.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 25 del 14/02/2011 IMPEGNO DI SPESA DI € 14.908,00 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI INDIFFERENZIATI NELL’IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI MACOMER, GESTITO DALLA SOC. TOSSILO S.P.A.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO	21	14/02/2011	CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE EX AZIONE BOSCO - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PARCO DI MULLÒ" CONVOCAZIONE PERSONALE PER PROVA DI IDONEITA'	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO num.part. 21 del 14/02/2011 CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE EX AZIONE BOSCO - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PARCO DI MULLÒ" CONVOCAZIONE PERSONALE PER PROVA DI IDONEITA'
Servizio Tecnico e Vigilanza	24	11/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALCESTRUZZO. CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE EX AZIONE BOSCO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PARCO DI MULLO'".	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 24 del 11/02/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALCESTRUZZO. CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE EX AZIONE BOSCO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PARCO DI MULLO'".
Pagina precedente 1 Pagina 245 246 247 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine