| Area Socio - Culturale reg.gen. 216 del 28/03/2024 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari |
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250,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 216 del 28/03/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 250,00€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 214 del 28/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 20.3.2024 ALLA DITTA COGEL SARDA SISTEMI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESEGUITI NELL'ANNO 2023. |
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0,00€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 214 del 28/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 20.3.2024 ALLA DITTA COGEL SARDA SISTEMI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESEGUITI NELL'ANNO 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 213 del 27/03/2024 |
Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento (UCC). Nomina Responsabile UCC. |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 213 del 27/03/2024
Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento (UCC). Nomina Responsabile UCC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 212 del 26/03/2024 |
Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del comune di Telti. Liquidazione delle mensilità di gennaio e Febbraio 2024 all'appaltatore Teknoservice S.r.l. con sede in Viale Dell'Artigianato, 10 - 10045 Piossasco (TO) P.I. 08854760017. CIG 976751043D |
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49.710,14€ |
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Area Tecnica reg.gen. 212 del 26/03/2024
Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del comune di Telti. Liquidazione delle mensilità di gennaio e Febbraio 2024 all'appaltatore Teknoservice S.r.l. con sede in Viale Dell'Artigianato, 10 - 10045 Piossasco (TO) P.I. 08854760017. CIG 976751043D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 49.710,14€
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| Area Tecnica reg.gen. 211 del 26/03/2024 |
Oneri per smaltimento rifiuti secco indifferenziato CER 200301 - Liquidazione fattura al C.I.P.N.E.S. conferimenti gennaio e febbraio 2024 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 211 del 26/03/2024
Oneri per smaltimento rifiuti secco indifferenziato CER 200301 - Liquidazione fattura al C.I.P.N.E.S. conferimenti gennaio e febbraio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 210 del 26/03/2024 |
Affidamento forniture piante alla Ditta Flor Gallura srl Olbia P.IVA 01039450901 CIG B0FD14301C |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 210 del 26/03/2024
Affidamento forniture piante alla Ditta Flor Gallura srl Olbia P.IVA 01039450901 CIG B0FD14301C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 208 del 26/03/2024 |
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade comunali. CUP: G65F24000180001. Nomina RUP e progettista |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 208 del 26/03/2024
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione strade comunali. CUP: G65F24000180001. Nomina RUP e progettista
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 209 del 26/03/2024 |
Liquidazione fatture alla Ditta Assist Spa per supporto riscossione coattiva |
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337,04€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 209 del 26/03/2024
Liquidazione fatture alla Ditta Assist Spa per supporto riscossione coattiva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 337,04€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 207 del 25/03/2024 |
Liquidazione fattura integrazione retta periodo NOVEMBRE e DICEMBRE inserimento cittadino presso Casa di riposo San Giovanni Battista di Monti CIG Z7E39CA35A |
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1.588,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 207 del 25/03/2024
Liquidazione fattura integrazione retta periodo NOVEMBRE e DICEMBRE inserimento cittadino presso Casa di riposo San Giovanni Battista di Monti CIG Z7E39CA35A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.588,00€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 206 del 25/03/2024 |
Liquidazione fatture servizio trasporto comunale disabili periodo OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 CIG ZEC39CE547 e GENNAIO 2024 B04E7B0B85 |
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926,40€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 206 del 25/03/2024
Liquidazione fatture servizio trasporto comunale disabili periodo OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 CIG ZEC39CE547 e GENNAIO 2024 B04E7B0B85
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Spesa prevista: 926,40€
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