Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 232 del 18/03/2009 Liquidazione fattura spese telefoniche contratto Alice Business Posta - 2 bimestre 2009 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 231 del 18/03/2009 Liquidazione spese telefoniche scuola primaria 43026 - 2 bimestre 2009 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 229 del 18/03/2009 Liquidazione fattura spese telefoniche centro sociale 43481 - 2 bimestre 2009 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 18/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 230 del 18/03/2009 Liquidazione interventi di contrasto per le povert estreme anno 2007 num.4 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 17/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 226 del 17/03/2009 Liquidazione fattura per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine -Febbraio 2009. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 17/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 225 del 17/03/2009 Liquidazione Fattura per per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Panda 4x4 in noleggio a lungo termine - periodo dal 01/03/2009 al 31/03/2009. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 17/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 224 del 17/03/2009 Liquidazione Fattura per fornitura rilegatura Registri Stato Civile anno 2008. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 228 del 17/03/2009 Liquidazione sussidio economico ai sensi della LR 20/97, anno 2008 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 17/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 227 del 17/03/2009 Liquidazione fatture integrazione retta paziente inserito c/o Fondazione S. Giovanni Battista di Ploaghe, II III e IV trimestre 2008 |
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| AREA FINANZIARIA | 17/03/2009 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 223 del 17/03/2009 Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2009 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 222 del 16/03/2009 Liquidazione fattura spese telefoniche scuola secondaria 1 grado 43020 - 2 bimestre 2009 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 221 del 16/03/2009 Liquidazione parcella per costituzione in giudizio - nomina legale ricorso innanzi al TAR Sardegna. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 220 del 16/03/2009 Liquidazione fattura per Servizio di Vigilanza - mese febbraio 2009. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 219 del 16/03/2009 Liquidazione spese telefoniche scuola dell'Infanzia 43610 - 2 bimestre 2009 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 218 del 16/03/2009 Liquidazione fattura servizio di trasporto scolastico scuola primaria e scuola secondaria 1 grado - febbraio 2009 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 217 del 16/03/2009 Liquidazione fattura servizio mensa scolastica febbraio 2009 |
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| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 215 del 16/03/2009 liquidazione fattura energia elettrica monte pino all'enel s.p.a. |
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| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 214 del 16/03/2009 liquidazione fattura energia elettrica monte pino all'enel s.p.a. |
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| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 213 del 16/03/2009 liquidazione contributi associativi 1^ semestre 2009 al sistema Confservizi. |
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| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 212 del 16/03/2009 liquidazione per servizio di consulenza ed assistenza per le attivit di distribvuzione dell'energia elettrica periodo 1^ bimestre 2009 alla ditta ENERSUD di Cagliari |
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| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 211 del 16/03/2009 liquidazone fattura per il servizio di trasporto mese di febbraio 2009 all'enel s.p.a. |
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| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 210 del 16/03/2009 liquidazione fattura per il servizio di trasporto mese di gennaio 2009 all'enel s.p.a. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 16/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 216 del 16/03/2009 Impegno di spesa per erogazione sussidio economico ai sensi della LR 20/97, anno 2008 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 209 del 13/03/2009 Impegno di spesa per fornitura toner e cartucce per stampanti uffici comunali. |
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| AREA TECNICA | 13/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 208 del 13/03/2009 Impegno e contestuale liquidazione fattura relativa al periodo luglio-dicembre 2008 per manutenzione impianti a favore della Ditta OTIS servizi srl.l. |
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