Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 06/10/2010 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 772 del 06/10/2010 Liquidazione fatture alla ditta TITANEDI per acquisto cancelleria per uffici comunali |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/10/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 771 del 05/10/2010 Liquidazione fattura per fornitura fogli Registri Stato Civile anno 2011. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/10/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 770 del 05/10/2010 Liquidazione Fattura per fornitura toner per stampanti uffici comunali. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/10/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 769 del 05/10/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 04.10.2010 A FAVORE DELLA PUBBLICOVER DI CLAUDIO ROTUNNO PER IL NOLEGGIO DI N. 4 GAZEBO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/10/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 768 del 05/10/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE DEL CRISTALLO ANTERIORE DELLO SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGATO DS 911XY. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/10/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 767 del 05/10/2010 Impegno e contestuale liquidazione conguaglio stampe eccedenti fotocopiatore Xerox 7232V periodo 01.07.2010/30.09.2010. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 04/10/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 766 del 04/10/2010 Liquidazione schede carburante automezzi comunali Settembre 2010 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 04/10/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 764 del 04/10/2010 Impegno di spesa progetto di valorizzazione e promozione delle attivita' produttive locali. Cofinanziamento Provincia di Olbia Tempio.noleggio n. 4 gazebo sagra del mirto a favore della Pubblicover di Claudio Rotunno. |
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| AREA TECNICA | 04/10/2010 |
AREA TECNICA reg.gen. 765 del 04/10/2010 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto cartuccia per stampante Ufficio Tecnico. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 01/10/2010 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 763 del 01/10/2010 Liquidazione fattura n 4534 di Conforama Sassari |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 01/10/2010 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 762 del 01/10/2010 Liquidazione per erogazione sussidio economico ai sensi della LR 20/97, anno 2009 OTTOBRE 2010 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 01/10/2010 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 761 del 01/10/2010 Liquidazione contributi per azioni di contrasto alla poverta' PROGRAMMA RAS 2009 SERVIZIO CIVICO SETTEMBRE |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 01/10/2010 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 760 del 01/10/2010 Liquidazione contributi per azioni di contrasto alla poverta' PROGRAMMA RAS 2009 num.5 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 01/10/2010 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 759 del 01/10/2010 Liquidazione interventi di contrasto alla poverta' anno 2008, num.18 |
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| AREA FINANZIARIA | 01/10/2010 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 758 del 01/10/2010 Impegno di spesa per acquisto cartucce per stampanti Uff.Tributi |
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| AREA TECNICA | 30/09/2010 |
AREA TECNICA reg.gen. 757 del 30/09/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA MANNU GIORGIO PER SISTEMAZIONE URGENTE AREE COMUNALI. |
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| AREA TECNICA | 30/09/2010 |
AREA TECNICA reg.gen. 756 del 30/09/2010 Impegno di spesa per interventi di sistemazione aree urbane |
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| AREA TECNICA | 30/09/2010 |
AREA TECNICA reg.gen. 755 del 30/09/2010 LIQUIDAZIONE FATTURA REIF PER CONDIZIONATORI LOCALI SCUOLA MEDIA |
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| AREA TECNICA | 30/09/2010 |
AREA TECNICA reg.gen. 754 del 30/09/2010 LIQUIDAZIONE FATTURE CANTIERE OCCUPAZIONALE |
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| AREA AFFARI GENERALI | 29/09/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 753 del 29/09/2010 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rimborso bolletta ENEL alla Parrocchia S. Vittoria di Telti |
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| AREA AFFARI GENERALI | 29/09/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 752 del 29/09/2010 Impegno di spesa e contestuale liquidazione del dovuto per pubblicazione gara appalto alla AVCP Autorita' per la vigilanza sui contratti |
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| AREA AFFARI GENERALI | 29/09/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 751 del 29/09/2010 impegno di spesa per giornata di formazione del personale su procedura servizi e-government, affidamento incarico alla ditta Halley Sardegna. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 28/09/2010 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 746 del 28/09/2010 Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1000 buoni pasto per gli studenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a.s. 2010/2011 |
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| AREA TECNICA | 28/09/2010 |
AREA TECNICA reg.gen. 749 del 28/09/2010 Liquidazione Fattura per affidamento incarico alla ditta Eco Olbia s.r.l. per il ritiro e smaltimento di carcassa auto rinvenuta in Loc. Almiddina. |
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| AREA TECNICA | 28/09/2010 |
AREA TECNICA reg.gen. 748 del 28/09/2010 IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SCALDABAGNO SCUOLA ELEMENTARE |
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