Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 219 del 16/03/2009 Liquidazione spese telefoniche scuola dell'Infanzia 43610 - 2 bimestre 2009 |
||
| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 218 del 16/03/2009 Liquidazione fattura servizio di trasporto scolastico scuola primaria e scuola secondaria 1 grado - febbraio 2009 |
||
| AREA AFFARI GENERALI | 16/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 217 del 16/03/2009 Liquidazione fattura servizio mensa scolastica febbraio 2009 |
||
| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 215 del 16/03/2009 liquidazione fattura energia elettrica monte pino all'enel s.p.a. |
||
| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 214 del 16/03/2009 liquidazione fattura energia elettrica monte pino all'enel s.p.a. |
||
| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 213 del 16/03/2009 liquidazione contributi associativi 1^ semestre 2009 al sistema Confservizi. |
||
| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 212 del 16/03/2009 liquidazione per servizio di consulenza ed assistenza per le attivit di distribvuzione dell'energia elettrica periodo 1^ bimestre 2009 alla ditta ENERSUD di Cagliari |
||
| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 211 del 16/03/2009 liquidazone fattura per il servizio di trasporto mese di febbraio 2009 all'enel s.p.a. |
||
| AREA TECNICA | 16/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 210 del 16/03/2009 liquidazione fattura per il servizio di trasporto mese di gennaio 2009 all'enel s.p.a. |
||
| AREA SOCIO - CULTURALE | 16/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 216 del 16/03/2009 Impegno di spesa per erogazione sussidio economico ai sensi della LR 20/97, anno 2008 |
||
| AREA AFFARI GENERALI | 13/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 209 del 13/03/2009 Impegno di spesa per fornitura toner e cartucce per stampanti uffici comunali. |
||
| AREA TECNICA | 13/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 208 del 13/03/2009 Impegno e contestuale liquidazione fattura relativa al periodo luglio-dicembre 2008 per manutenzione impianti a favore della Ditta OTIS servizi srl.l. |
||
| AREA TECNICA | 13/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 206 del 13/03/2009 Liquidazione fattura per acquisto attrezzature impianti sportivi |
||
| AREA SOCIO - CULTURALE | 13/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 207 del 13/03/2009 Oggetto: Liquidazione fattura per inserimento temporaneo in struttura Casa d'accoglienza per donne in difficolta' di Sassari FEBBRAIO 2009 |
||
| AREA SOCIO - CULTURALE | 13/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 205 del 13/03/2009 Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di GENNAIO 2009 |
||
| AREA SOCIO - CULTURALE | 13/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 204 del 13/03/2009 Liquidazione fatture novembre e dicembre 2008 servizio assistenza domiciliare, per adeguamento indici Istat periodo novembre 2007/novembre 2008 |
||
| AREA TECNICA | 11/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 203 del 11/03/2009 Liquidazione fattura n. 15 del 04/03/2009. Dr. PIERGIORGIO PINTORE |
||
| AREA TECNICA | 11/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 202 del 11/03/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA CINES PER SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2009. |
||
| AREA AFFARI GENERALI | 10/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 201 del 10/03/2009 Liquidazione Fattura per fornitura e posa in opera n. 2 adesivi con scritta e logo Comune di Telti per nuovo veicolo Fiat Grande Punto |
||
| AREA AFFARI GENERALI | 10/03/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 194 del 10/03/2009 Liquidazione fattura per spese telefoniche contratto ISDN Palazzo Comunale - 2 bimestre 2009 |
||
| AREA TECNICA | 10/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 199 del 10/03/2009 Impegno di spesa per smontaggio dei radiatori in ghisa presso la scuola media piano terra. |
||
| AREA TECNICA | 10/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 197 del 10/03/2009 Impegno di spesa per acquisto materiale ufficio tecnico |
||
| AREA TECNICA | 10/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 196 del 10/03/2009 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO DELLA FATTURA N. 40400 DEL02/02/2009 DICEMBRE 2008 DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ACQUIRENTE UNICO S.P.A. |
||
| AREA TECNICA | 10/03/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 195 del 10/03/2009 LIQUIDAZIONE IMPOSTE E ADDIZIONALI BOLLETTAZIONE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2009 E CONGUAGLIO 2008. |
||
| AREA SOCIO - CULTURALE | 10/03/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 200 del 10/03/2009 Liquidazione contributi economici straordinari rif. 6324/08 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale