Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA TECNICA | 25/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 628 del 25/08/2011 Lavori di sistemazione delle starde extraurbane. Liquidazione oneri artt. 90 e 92 del D.Lgs n. 163/2006 |
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AREA TECNICA | 25/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 627 del 25/08/2011 Lavori di sistemazione delle starde extraurbane. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - liquidazione Stato Finale. |
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AREA TECNICA | 25/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 626 del 25/08/2011 Impegno di spesa a favore della ditta GAMMASPORT srl di Susegana (TV) per fornitura di sedia arbitro tennis. CIG: XE3001B2BE. |
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AREA AFFARI GENERALI | 23/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 621 del 23/08/2011 Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile per attivitā di servizio dei responsabili politici e gestionali dell'ente, Contratto Consip - TIM. Aprile - Maggio 2011 (CIG 18511018DC) |
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AREA AFFARI GENERALI | 23/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 620 del 23/08/2011 liquidazione fatture forniture di energia elettrica alla Edison S.p.A. |
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AREA AFFARI GENERALI | 23/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 619 del 23/08/2011 Liquidazione fattura canone di assistenza software trimestrale prospetto n. 663 /3 trimestre 2011 Halley Sardegna |
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AREA TECNICA | 22/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 618 del 22/08/2011 Lavori di sistemazione impianto di illuminazione pubblica (2^ lotto). Approvazione Perizia di Assestamento. |
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AREA AFFARI GENERALI | 19/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 617 del 19/08/2011 liquidazione fattura realizzazione di un sistema informatico di gestione delle pratiche edilizie (SACE) alla ditta SOLIN S.r.l. di Sassari. |
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AREA AFFARI GENERALI | 18/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 615 del 18/08/2011 liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica all'enel energia s.p.a. |
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AREA FINANZIARIA | 18/08/2011 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 616 del 18/08/2011 Liquidazione servizio di supporto ufficio ragioneria dal 15/07/2011 al 04/08/2011 alla sig. Mariella Sini |
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AREA AFFARI GENERALI | 17/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 614 del 17/08/2011 assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura relativa ai servizi aggiuntivi della raccolta differenziata del vetro e della plastica riferita al mese di luglio 2011 alla Tertium cooperativa sociale a.r.l. di Telti. |
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AREA AFFARI GENERALI | 17/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 613 del 17/08/2011 liquidazione fattura servizi aggiuntivi della raccolta differenziata del vetro riferita ai mesi di maggio e giugno 2011 solo bar. |
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AREA AFFARI GENERALI | 17/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 612 del 17/08/2011 liquidazione fattura per locazione server ML370 e firewall alla ditta Grenke Locazione S.r.l. di Milano. |
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AREA AFFARI GENERALI | 17/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 611 del 17/08/2011 liquidazione fattura servizio di smaltimento relativo al mese di luglio 2011 al consorzio industriale provinciale nord est Sardegna - Gallura. |
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AREA SOCIO - CULTURALE | 17/08/2011 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 610 del 17/08/2011 Bando pubblico per Programma RAS 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertā. Proroga termini di presentazione domande. |
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AREA TECNICA | 12/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 609 del 12/08/2011 liquidazione fattura ditta G.T.R. SRL - olbia - per interventi di manutenzione straordinaria abitato CIG X88001B2BA |
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AREA AFFARI GENERALI | 11/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 608 del 11/08/2011 Manifestazioni "Aspettando la Sagra del Mirto 2011" del 17 e 18 Agosto 2011 - Impegno di spesa per preparazione rinfresco |
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AREA AFFARI GENERALI | 11/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 607 del 11/08/2011 Liquidazione fattura per servizio di vigilanza e ronda nel Comune di Telti Luglio 2011 |
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AREA SOCIO - CULTURALE | 11/08/2011 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 606 del 11/08/2011 Impegno e contestuale liquidazione neoplasie anno 2010. |
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AREA AFFARI GENERALI | 10/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 603 del 10/08/2011 Liquidazione fattura servizio mensa scolastica Giugno 2011 |
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AREA TECNICA | 10/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 605 del 10/08/2011 Impegno di spesa a favore della DIGITO per acquisto cartucce |
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AREA TECNICA | 10/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 604 del 10/08/2011 Impegno di spesa a favore della ditta Mannu Giorgio per interventi su aree comunali |
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AREA TECNICA | 09/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 602 del 09/08/2011 Impegno di spesa a favore della ARABA FENICE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. per interventi di demaschiatura su sughere del territorio comunale di TELTI - CIG X60001B2BB |
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AREA AFFARI GENERALI | 08/08/2011 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 600 del 08/08/2011 Liquidazione Fattura a favore dell'Agenzia C.A.P.I. di Olbia per la revisione annuale dello scuolabus DT912YG di proprieta' del Comune di Telti.- CIG [Z94010BF48] . |
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AREA TECNICA | 08/08/2011 |
AREA TECNICA reg.gen. 601 del 08/08/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA TERTIUM PER PULIZIA LOCALI PUBBLICI periodo luglio 2011 |
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