Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 26/09/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 697 del 26/09/2013 Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di AGOSTO 2013 (cig ZFA0BAADBD) |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 26/09/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 696 del 26/09/2013 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI "ESTATE CON NOI 2013" RIFERITO AL MESE DI AGOSTO 2013 CIG ZBF0BA8262 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/09/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 694 del 26/09/2013 Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. (ex P.A.Th Net S.p.A. Gruppo Telecom ) - per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - AGOSTO 2013- [CIG Z4709268E3] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/09/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 693 del 26/09/2013 Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. (ex P.A.Th Net S.p.A. Gruppo Telecom ) - per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - LUGLIO 2013- [CIG Z4709268E3] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/09/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 692 del 26/09/2013 Liquidazione Fatture per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - SETTEMBRE 2013 - CIG [1200389057] - |
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| AREA AFFARI GENERALI | 26/09/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 691 del 26/09/2013 Impegno di spesa per l'acquisto di contrassegni per il parcheggio degli invalidi a favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.L [Z030BA42F7 ] |
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| AREA TECNICA | 25/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 689 del 25/09/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2431709487 del 10/09/2013 - periodo fornitura Aosto/2013 - localit Artigianale SNC. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 24/09/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 688 del 24/09/2013 Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio Mensa Scolastica alunni Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. Periodo ottobre-dicembre 2013. Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11 (ultimo periodo) del D.Lgs. 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e DPR 207/2010. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore di Opera Societā Cooperativa Sociale P.Iva 0160750900 CIG Z310BA0CB1 |
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| AREA FINANZIARIA | 24/09/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 687 del 24/09/2013 Liquidazione fattura BBG servizi SRL n. 145 per attivitā di recupero coattivo Tributi ed Entrate Com.li |
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| AREA FINANZIARIA | 24/09/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 686 del 24/09/2013 Liquidazione Fatt.n.112 e n.135 per prestazione di servizi al supporto Ufficio Tributi alla ditta BBG Sardegna srl. |
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| AREA TECNICA | 23/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 683 del 23/09/2013 Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media - completamento, POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalitā, obiettivo 2.2.1. Autorizzazione al Subappalto. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 23/09/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 685 del 23/09/2013 Rendicontazione anno 2012. Trasferimenti riferiti all'anno 2012 di cui all'art.4 della L.R.8/99 e all'art.1 comma 1 lettera f, della L.R. n.9/2004 e successive modifiche e integrazioni". |
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| AREA AFFARI GENERALI | 23/09/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 684 del 23/09/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER ATTIVIT DI SERVIZIO DEI RESPONSABILI POLITICI E GESTIONALI DELL'ENTE, CONTRATTO CONSIP - TIM (CIG 19843891198) |
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| AREA AFFARI GENERALI | 23/09/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 682 del 23/09/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE PERIODO "GIUGNO - LUGLIO 2013" ALLA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. CODICE CIG ZC807D122B |
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| AREA TECNICA | 19/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 680 del 19/09/2013 Liquidazione fattura all'impresa Edile Artigiana Geom. Cherchi Salvatorico per lavori di "SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLE PRIMARIE" |
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| AREA TECNICA | 19/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 679 del 19/09/2013 Liquidazione Fattura Enel n. 2430929975 del 08/09/2013 - Periodo fornitura Luglio-Agosto 2013 - Via Giovanni Pirina SNC. |
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| AREA TECNICA | 19/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 678 del 19/09/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2430929974 del 08/09/2013 - Periodo fornitura Luglio-Agosto 2013 - via S. Anatolia SNC. |
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| AREA TECNICA | 19/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 677 del 19/09/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2431828515 del 10/09/2013 - Periodo fornitura Agosto/2013 - Loc. Zilibriccu SNC. |
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| AREA TECNICA | 19/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 676 del 19/09/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2431709486 del 10/09/2013 -- Periodo fornitura Agosto 2013 - Loc. Pasella SNC. |
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| AREA TECNICA | 19/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 675 del 19/09/2013 Liquidazione fattura n. 2430929973 del 08/09/2013 - Periodo fornitura Luglio-Agosto 2013 - via Limbara SNC. |
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| AREA TECNICA | 19/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 674 del 19/09/2013 Liquidazione fattura Enel n. 24300511002 del 06/09/2013 - periodo fornitura Agosto/2013 - via Serramanzu SNC. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 19/09/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 681 del 19/09/2013 Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio Mensa Scolastica alunni Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. Periodo ottobre-dicembre 2013. Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11 (ultimo periodo) del D.Lgs. 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e DPR 207/2010. Avvio della procedura. |
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| AREA TECNICA | 18/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 673 del 18/09/2013 Rettifica determinazione 596 del 13/08/2013 "SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLE PRIMARIE" Impegno a favore dell'Impresa Edile Artigiana Geom. Cherchi Salvatorico |
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| AREA TECNICA | 18/09/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 671 del 18/09/2013 Liquidazione fattura n. 56 del 13/09/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrale di igiene urbana relativo al mese di Agosto/2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/09/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 672 del 18/09/2013 Liquidazione a favore dell'Agente di Polizia Locale Maria Paola Onnis per supporto servizio di vigilanza per il periodo maggio/settembre 2013. |
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