Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA SOCIO - CULTURALE | 16/10/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 749 del 16/10/2013 Liquidazione servizio mensa estiva relativa al servizio "E
state con noi 2013" mesi di luglio ed agosto, num.1. CIG Z270BF35A1 |
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AREA AFFARI GENERALI | 16/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 748 del 16/10/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONI, CONSUMI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DAL 20/07/2013 AL 16/09/2013 - ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. CIG. [ZC807D122B] |
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AREA AFFARI GENERALI | 16/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 746 del 16/10/2013 liquidazione fattura rinnovo contratti di hosting 2013/2014, fornitura kit firma digitale e fornitura marche temporali alla ditta Kronoweb di Sassari. CIG [Z920A10FC9] |
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AREA AFFARI GENERALI | 16/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 745 del 16/10/2013 liquidazione fattura per contratto di assistenza PAGE PACK a fatturazione trimestrale di conguaglio dal 02/07/2013 al 01/10/2013 alla Ditta tecnoffice S.r.l. di Cagliari. CIG [Z420402312* |
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AREA TECNICA | 15/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 742 del 15/10/2013 Liquidazione fattura n.39 del 08/10/2013 della Ditta Giovanni Campesi, Via G.M. Serramanzu Telti (OT) per rivestimento in granito dei loculi comunali CIG ZB20B6B728. |
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AREA TECNICA | 15/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 741 del 15/10/2013 Impegno di spesa a favore della ditta Cicci Sport, Via Regina Elena 07026 Olbia, per acquisto di materiale per campo sportivo e piu' precisamente delle reti per le porte del campo da gioco CIG Z9A0BEDA11 |
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AREA AFFARI GENERALI | 15/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 744 del 15/10/2013 Liquidazione diritti di rogito spettanti al segretario Comunale D.ssa Natalina Baule - III° trimestre 2013. |
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AREA AFFARI GENERALI | 15/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 743 del 15/10/2013 Liquidazione Schede carburante a favore della Ditta Fiori Valter di Telti - gestore dell'impianto di distribuzione ESSO S.p.a. - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali [ CIG. ZB50BE2DEB] |
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AREA AFFARI GENERALI | 15/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 740 del 15/10/2013 Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.10.2013/31.12.2013) - CIG [1200678ED0] |
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AREA AFFARI GENERALI | 15/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 739 del 15/10/2013 Liquidazione Fattura alla ditta Halley Sardegna s.a.s per canone trimestrale assistenza software procedure Halley - 4 trimestre - CIG [ZF608904E2] |
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AREA TECNICA | 14/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 737 del 14/10/2013 Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di illuminazione pubblica. CIG: Z6A0BA8DCA. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio. |
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AREA TECNICA | 14/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 735 del 14/10/2013 Sostituzione di un interruttore magnetotermico differenziale sul quadro elettrico casa comunale CIG: Z000B84646. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Domenico di Olbia. |
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AREA TECNICA | 14/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 734 del 14/10/2013 Ampliamento scuola materna. Liquidazione 2^ SAL impresa SOLO COSTRUZIONI srl di Sassari. C.I.G.: 4502988F3C. |
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AREA TECNICA | 14/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 733 del 14/10/2013 Attivitā di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Incarico al Geom. Andrea Giuseppe Pirina, CIG: Z270BE7189. |
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AREA SOCIO - CULTURALE | 14/10/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 738 del 14/10/2013 Canone di assistenza al software gestionale Zeta School e Hosting perido Ottobre 2013-settembre 2014. Impegno di spesa Ditta Nicola Zuddas Srl P.Iva 00124140906 CIG ZBA0BE8A73 |
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AREA FINANZIARIA | 14/10/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 736 del 14/10/2013 Liquidazione fatture alla ditta Nicola Zuddas s.r. l.per canone assistenza ai programmi gestionali datagraph ufficio finanziario e tributi |
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AREA TECNICA | 11/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 731 del 11/10/2013 Impegno di spesa a favore della Tertium Cooperativa Sociale a r.l. per manutenzione verde pubblico ( CIG Z8C0BDFE97) |
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AREA TECNICA | 11/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 730 del 11/10/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE CANTIERE OCCUPAZIONALE delle Ditte Fiori Valter ed Elettromeccanica di De Luca e Careddu (CIG ZF208F4ACB). |
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AREA TECNICA | 11/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 729 del 11/10/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 30/09/2013 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2013 IN FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL - SASSARI - CIG 4158200F2D |
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AREA TECNICA | 11/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 728 del 11/10/2013 Liquidazione fattura n. 62 del 09/10/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrale di igiene urbana relativo al mese di Settembre 2013. |
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AREA AFFARI GENERALI | 11/10/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 732 del 11/10/2013 Impegno di spesa a favore della Ditta Fiori Valter di Telti - gestore dell'impianto di distribuzione ESSO S.p.a. - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali. CIG [ZB50BE2DEB] |
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AREA TECNICA | 10/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 727 del 10/10/2013 Impegno di spesa visite mediche per accertamenti medici periodici dipendenti Comunali CIG Z580CE6A8D |
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AREA TECNICA | 10/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 726 del 10/10/2013 Liquidazione fattura n. 2046 del 30/09/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Setttembre/2013. |
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AREA TECNICA | 10/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 725 del 10/10/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2430991519 del 08/09/2013 - periodo fornitura Luglio - Agosto 2013 - via Montessori SNC. |
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AREA TECNICA | 10/10/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 724 del 10/10/2013 Liquidazione fattura EEnel n. 2430991518 del 08/09/2013 - periodo fornitura Luglio - Agosto 2013 - Via Monviso SNC. |
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