Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/12/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 898 del 05/12/2013 Liquidazione Fatture per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - NOVEMBRE 2013 - CIG [1200389057] - |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 04/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 897 del 04/12/2013 Liquidazione contributi per programma regionale azioni di contrasto alla povertā anno 2012. NOVEMBRE 2013 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 04/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 896 del 04/12/2013 Impegno di spesa a favore della ditta Spaggiari Spa per fornitura registri e materiale di cancelleria CIG Z770CB6092 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 04/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 895 del 04/12/2013 Liquidazione contributi per azioni di contrasto alla povertā PROGRAMMA RAS - SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 04/12/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 894 del 04/12/2013 liquidazione fattura canoni, consumi e servizi di telefonia mobile dal 17/09/2013 al 16/11/2013 alla VODAFONE OMNITEL N.V. CIG. [ZC807D122B] |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 893 del 03/12/2013 Ampliamento della scuola materna. Liquidazione oneri artt. 90 e 92 del D.Lgs n. 163/2006. |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 892 del 03/12/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2439015541 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito scuola media. |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 891 del 03/12/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2438949755 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito centro Don Vittorio Sanna. |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 890 del 03/12/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2439015542 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito scuola materna . |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 889 del 03/12/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2439015554 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito micronido. |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 887 del 03/12/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2439015543 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito casa museo, piazza Duomo. |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 885 del 03/12/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2438949756 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito mattatoio comunale. |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 884 del 03/12/2013 Liquidazione fattura n. 2439015545 del 08/11/2013 - periodo fornitura Ottobre 2013 - sito via Kennedy, Municipio. |
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| AREA TECNICA | 03/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 883 del 03/12/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2441625976 del 13/11/2013 - periodo fornitura Ottobre 2013 - Localita' Zilibriccu. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 03/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 888 del 03/12/2013 Impegno e contestuale liquidazione fattura utenze telefoniche Via S.Anatolia Snc 07020 Telti 0789/43481- contratto Telecom Italia - periodo: agosto e settembre 2013. CIG [ZB40CAD037]. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 03/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 886 del 03/12/2013 Impegno e liquidazione fattura utenze telefoniche Scuola Media Statale, Via Moviso Telti- contratto Tiscali - periodo: Periodo di riferimento 01/10/2013 - 31/10/2013. CIG [Z030CAC0DD] |
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| AREA TECNICA | 02/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 881 del 02/12/2013 Ampliamento della scuola materna - completamento. Liquidazione oneri artt. 90 e 92 del D.Lgs n. 163/2006. |
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| AREA TECNICA | 02/12/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 879 del 02/12/2013 Attivitā di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina, C.I.G.: Z270BE7189. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 02/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 878 del 02/12/2013 Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo alle societā ' sportive comunali Anno 2013 - Ex legge Regionale n. 36/1989 e Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 02/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 877 del 02/12/2013 Liquidazione fattura alla Digito Srl per acquisto toner ufficio servizio sociale professionale CIG Z3B0CA70DA |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 02/12/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 875 del 02/12/2013 Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2013 -Liquidazione Fattura a favore del Sig. Casu Agostino per affidamento incarico di natura artistica . CIG Z5F0C2BE02 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 02/12/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 882 del 02/12/2013 RICONFERMA MANSIONI DI AUTISTA AL DIPENDENTE PANZITTA TOMASO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 02/12/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 880 del 02/12/2013 Erogazione fondi all'ufficio sovracomunale "Formazione del personale " dell'Unione dei Comuni Gallura. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 02/12/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 876 del 02/12/2013 Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. (ex P.A.Th Net S.p.A. Gruppo Telecom ) - per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - OTTOBRE 2013- [CIG Z4709268E3] |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 29/11/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 874 del 29/11/2013 Liquidazione fattura alla ditta "Shangrila Vacanze" di Top Sardinia srl relativo al soggiorno turistico anziani 2013 e Svincolo cauzione definitiva. CIG ZEF0CA0F47 |
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