Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/01/2014 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 34 del 14/01/2014 Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria - contratto Telecom Italia Spa - 1°bimestre periodo Ottobre-Novembre 2013. CIG ZC00D4E12E |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/01/2014 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 33 del 14/01/2014 Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola dell'Infanzia - contratto Telecom Italia Spa -1°bimestre periodo Ottobre-Novembre 2013. CIG [Z220D4C452] |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 32 del 13/01/2014 Liquidazione fattura Enel n. 2446597157 del 11/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 - Localita' Monte Pino SNC. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 31 del 13/01/2014 Sostituzione reattori elettronici aula scuola media. CIG: Z0B0D05E6D. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 30 del 13/01/2014 Sostituzione vetri proiettori torri faro campo di calcio. CIG: Z060D05E0F. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 29 del 13/01/2014 Liquidazione fattura Enel n. 2445183280 del 24/12/2013 - periodo fornitura ottobre - novembre 2013. - Ecocentro. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 28 del 13/01/2014 Ripristino quadro elettrico illuminazione pubblica e sostituzione lampade centro abitato. CIG: ZAB0D05C73. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 27 del 13/01/2014 Liquidazione fattura Enel n. 2445538439 del 09/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 - Localit Zilibriccu SNC. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 26 del 13/01/2014 Manutenzione e smontaggio luminarie natalizie 2013. CIG: Z3D0D05750. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 25 del 13/01/2014 Liquidazione fattura n. 2269 del 31/12/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura relativa al mese di Dicembre 2013. |
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| AREA TECNICA | 13/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 24 del 13/01/2014 Attivitā di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina, C.I.G.: Z270BE7189. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 23 del 10/01/2014 Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Virtual Dedicated Server Profilo Retail Windows -1 bimestre 2014. [CIG Z34091833D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 22 del 10/01/2014 Impegno e contestuale liquidazione a favore della Telecom spa relativo alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 1 bimestre 2014. [CIG Z34091833D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 21 del 10/01/2014 Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta- profilo10 - 1 bimestre 2014. [CIG Z34091833D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 20 del 10/01/2014 Liquidazione della spesa per l'acquisto del vestiario della polizia locale a favore della Ditta Giesse forniture S.r.l. [ cig. ZAD0D07A67 ] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 19 del 10/01/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONI E CONTRIBUTI ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI ROMA "settembre/ottobre 2013" cod CIG. [Z70054BC8] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 18 del 10/01/2014 Fornitura dei servizi di connettivitā, interoperabilitā di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivitā SPC. Adesione alla proroga Contratto Esecutivo OPA - Impegno spesa. CIG [ Z710D44881] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 17 del 10/01/2014 Liquidazione a favore dell'Agente di Polizia Locale Maria Paola Onnis per supporto servizio di vigilanza per il periodo settembre/dicembre 2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 16 del 10/01/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO CONTRATTO DI HOSTING 2012/2013 ALLA DITTA KRONOWEB DI SASSARI. Codice CIG [ZA50BF598D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 09/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 15 del 09/01/2014 Impegno di spesa per fornitura pacchi corredo cancelleria per Elezioni Regionali del 16 febbraio 2014. CIG [ Z210D3E968 ] |
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| AREA TECNICA | 09/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 14 del 09/01/2014 Liquidazione fattura Enel n. 2444119028 del 06/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 - via Serramanzu SNC. |
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| AREA TECNICA | 09/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 13 del 09/01/2014 Liquidazione fattura Enel n.2444972510 del 08/12/2013 - periodo fornitura Ottobre - Novembre 2013 - Locale Croce Rossa - via S. Anatolia. |
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| AREA TECNICA | 09/01/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 12 del 09/01/2014 Liquidazione fattura Enel n. 2444837313 del 08/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 - Casa Comunale via Kennedy. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 08/01/2014 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 10 del 08/01/2014 Liquidazione Schede carburante a favore della Ditta Fiori Valter di Telti - gestore dell'impianto di distribuzione ESSO S.p.a. - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali . Mese di dicembre 2013.[ CIG. ZB50BE2DEB] |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 08/01/2014 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 9 del 08/01/2014 Liquidazione per l'erogazione del sussidio economico ai sensi della L.R. 20/97, annualitā 2013 -1° |
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