Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/05/2024 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 326 del 16/05/2024 Compensi alla 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/05/2024 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 325 del 16/05/2024 Affidamento ex art. 50 comma 1 lett. b ) D.lgs 36/2023 alla ditta il Dolmen Società Cooperativa Sociale per il servizio di montaggio/smontaggio dei seggi e dei tabelloni elettorali, Elezioni Europee dell'8/9 giugno 2024. Impegno di spesa. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/05/2024 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 324 del 16/05/2024 Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte didentità elettroniche emesse dal 01/04/2024 al 30/04/2024 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 16/05/2024 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 323 del 16/05/2024 Autorizzazione servizio di pronta reperibilità presso l'area AA.GG. per il mese di Maggio 2024 |
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| AREA TECNICA | 14/05/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 322 del 14/05/2024 Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 del dlgs 36/2023 alla ditta Elcom srl per fornitura illuminazione immobile denominato "Stazzo Museo". |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 320 del 14/05/2024 Liquidazione fattura per gestione servizio micronido mese MARZO 2024 CIG Z71355C432 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 319 del 14/05/2024 Liquidazione nota contabile per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo APRILE 2024 CIG B0E9F2A68F |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 318 del 14/05/2024 Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel APRILE 2024 CIG 9095646C84 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 317 del 14/05/2024 Liquidazione fattura per inserimento c/o comunità integrata Villa Pietri periodo APRILE 2024 CIG B105FDCCF9 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 315 del 14/05/2024 Liquidazione fattura servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e soggetti non autosufficienti e assistenza scolastica MARZO 2024 CIG 9600621B12 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 314 del 14/05/2024 Liquidazione fatture servizio erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani e soggetti non autosufficienti mesi di MARZO E APRILE 2024 CIG 990374199C |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 313 del 14/05/2024 Liquidazione legge 162/98 programma 2023/gestione 2024 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2024 BIS |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 14/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 311 del 14/05/2024 Liquidazione erogazione sussidio economico ai sensi della L.R. 20/97 anno 2024 mese di MAGGIO 2024 |
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| AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 316 del 14/05/2024 Liquidazione canone di locazione I quadrimestre 2024 dell'Immobile sito in Via Galileo Galilei di proprietà del Sig. Ruiu Leonida Giovanni Battista |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/05/2024 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 321 del 14/05/2024 Versamento sul conto corrente dedicato di Poste Italiane S.p.A. intestato al provider Quadient Italia srl |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/05/2024 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 312 del 14/05/2024 Liquidazione Fattura contratto di noleggio e assistenza apparecchiatura multifunzione A3 a colori, Canon, Image runner Advance DX C5850i (01.02.2024/30.04.2024) |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/05/2024 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 310 del 14/05/2024 Contributo Straordinario a favore del "Comitato dei Festeggiamenti Patronali Santa Vittoria e Santa Anatolia, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23-04-2024. Liquidazione anticipo. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 13/05/2024 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 309 del 13/05/2024 Liquidazione fatture servizio mensa scolastica scuole infanzia, primaria e secondaria I grado MARZO e APRILE 2024 CIG 990374199C |
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| AREA TECNICA | 09/05/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 308 del 09/05/2024 Liquidazione fattura per montaggio illuminazione e impianto wi-fi per lo Stazzo Museo alla Ditta CRIMAX S.N.C. Di Cubeddu Cristiano & Apeddu Massimo, Via Nervi 11-07026 Olbia- P.I. 02136410905 CIG: Z1E3DE0588 |
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| AREA TECNICA | 09/05/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 307 del 09/05/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
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| AREA TECNICA | 09/05/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 306 del 09/05/2024 Impegno di spesa per intervento manutenzione scuola media a favore della Ditta Impianti Termoidraulici di Sasu Gesuino, via Carducci 3 07020 Telti, C.F. SSAGSN60C30G015D - P.Iva 02540520901 |
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| AREA TECNICA | 09/05/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 305 del 09/05/2024 Impegno di spesa a favore della ditta RH IMPIANTI per la fornitura di n. 3 proiettori. |
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| AREA FINANZIARIA | 08/05/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 302 del 08/05/2024 Liquidazione fattura alla ditta Athena S.rl. per il servizio di noleggio operativo di Personal Computer, Workstation e Monitor per gli uffici comunali periodo Febbraio/Aprile 2024 |
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| AREA FINANZIARIA | 08/05/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 301 del 08/05/2024 Liquidazione fattura alla ditta Centro Studi Enti Locali per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale periodo Febbraio/Aprile 2024 |
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| AREA FINANZIARIA | 08/05/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 300 del 08/05/2024 Liquidazione fattura per il servizio di assistenza sistemistica e informatica presso il Comune di Telti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2024 alla ditta Coin di Gian Luca Zeni |
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