Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO | 06/10/2017 |
AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 372 del 06/10/2017 GESTIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO DEL PORTALE ISTITUZIONALE: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017. |
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| AREA UFFICIO TECNICO | 05/10/2017 |
AREA UFFICIO TECNICO reg.gen. 384 del 05/10/2017 Contratto d'appalto di repertorio n° 03/2017 - Lavori di "Completamento e allestimento casa museo del pane". Appalto servizi multimediali. Rettifica impegno di spesa per modifica aliquota IVA. |
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| AREA UFFICIO TECNICO | 05/10/2017 |
AREA UFFICIO TECNICO reg.gen. 383 del 05/10/2017 Esecuzione dei lavori di "Sistemazione viabilità rurale, guadi e ponticelli". Liquidazione acconto onorario per la D.L., misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'Ing. Mario Olla. |
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| AREA UFFICIO TECNICO | 05/10/2017 |
AREA UFFICIO TECNICO reg.gen. 382 del 05/10/2017 Esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria copertura Chiesa Santa Maria". Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. |
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| AREA UFFICIO TECNICO | 05/10/2017 |
AREA UFFICIO TECNICO reg.gen. 381 del 05/10/2017 Esecuzione intervento di "Sostituzione dell'abbeveratoio ubicato in località Cuelis". Impegno di spesa in favore della ditta "C. MASIA S.N.C." di Oristano. |
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| AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO | 04/10/2017 |
AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 371 del 04/10/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E DISCHI BACKUP SERVER DEL COMUNE ALLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MOGORO - IMPEGNO DI SPESA. |
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| AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO | 03/10/2017 |
AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 370 del 03/10/2017 Liquidazione saldo del contributo riconosciuto al Comitato Spontaneo per i festeggiamenti in onore di Santa Maria e all'Associazione Turistica Pro Loco di Pompu, per le spese sostenute nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2017. |
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| AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO | 03/10/2017 |
AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 369 del 03/10/2017 COSTI ARCHIV.OIL N. 0001570 C/UNIT ANNO 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA AL BANCO DI SARDEGNA DI CAGLIARI. |
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| AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO | 03/10/2017 |
AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 368 del 03/10/2017 Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, minori di anni 18, previsto dall'art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modifiche. Approvazione istanza prot. n. 2107 del 26/09/2017. |
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| AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO | 02/10/2017 |
AREA UFFICIO AMMINISTRATIVO reg.gen. 366 del 02/10/2017 Liquidazione fattura elettronica alla Soc. Coop. A.r.L. La Lettura per collaborazione nel servizio di biblioteca comunale, periodo settembre 2017. Codice CIG Z121624068 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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