Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnico Manutentiva | 31/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 152 del 31/05/2016 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO LOCALITA' "MONTE ISTOCCU". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMARTIS ANTONIO. |
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Settore Affari Generali | 31/05/2016 |
Settore Affari Generali num.part. 107 del 31/05/2016 Richiesta risarcimento danni - Liquidazione sinistro in franchigia |
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Settore Affari Generali | 31/05/2016 |
Settore Affari Generali num.part. 106 del 31/05/2016 esecuzione intervento di installazione sistema di backup e sua configurazione- Affidamento alla Ditta CARPE@DIEM srl Sassari - liquidazione fattura . |
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Settore Servizi Demografici | 31/05/2016 |
Settore Servizi Demografici num.part. 14 del 31/05/2016 Votazioni del giorno 17 Aprile 2016. Integrazione liquidazione delle competenze per lavoro straordinario |
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Area Economico Finanziaria | 30/05/2016 |
Area Economico Finanziaria num.part. 55 del 30/05/2016 Acquisto di stampati, timbri e registri in uso agli uffici comunali e sportello WEB IUC 2016 mediante utilizzo del mercato elettronico. |
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Area Economico Finanziaria | 30/05/2016 |
Area Economico Finanziaria num.part. 54 del 30/05/2016 Acquisto mediante procedura di O.D.A. di piccola strumentazione informatica agli uffici comunali sul mercato elettronico MEPA. - Impegno di spesa. ODA n. 2923039 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 26/05/2016 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 178 del 26/05/2016 ( Art.36 Dlgs.50/2016 ) Acquisto di libri per la biblioteca Comunale. Individuazione librerie quali fornitori del materiale librario per l'anno 2016 CIG : ZEB1A0A1F1 |
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Settore Affari Generali | 26/05/2016 |
Settore Affari Generali num.part. 105 del 26/05/2016 Fornitura buoni pasto per i dipendenti Comunali, secondo, terzo bimestre 2016 e consultazioni referendarie del 17/04/2016. |
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Settore Affari Generali | 26/05/2016 |
Settore Affari Generali num.part. 104 del 26/05/2016 rinuncia area pip nel piano per insediamenti produttivi in localita "sa Iddazza" - Restituzione corrispettivo versato per l'acquisto al concessionario rinunciatario- Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme. |
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Area Economico Finanziaria | 26/05/2016 |
Area Economico Finanziaria num.part. 53 del 26/05/2016 Rimborsi IMU-ICI - Impegno e liquidazione a contribuenti per somme pagate e non dovute |
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Area Tecnico Manutentiva | 25/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 151 del 25/05/2016 "PO FESR 2007/2013 - BANDO CIVIS - LINEA DI ATTIVITA' 5.2.1.a. LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL RIO E S'ADDE E REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO COMUNALE" Liquidazione alla ditta C.E.M. Società Cooperativa Arl per la fornitura della targa espositiva permanente |
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Area Economico Finanziaria | 25/05/2016 |
Area Economico Finanziaria num.part. 52 del 25/05/2016 TA.RI. 2015 - Trasferimento quota del 5% sul riscosso alla data del 24 maggio 2016, alla Provincia di Sassari - T.E.F.A. |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 150 del 24/05/2016 "LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL PIP - LOCALITA' SA IDDAZZA - 4° LOTTO" Liquidazione saldo degli onorari spettanti all'Ing. Mauro Floris |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 149 del 24/05/2016 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO COMUNALE RIO E S'ADDE "FUNDONE". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 148 del 24/05/2016 Acquisto armadi metallici per archivio U.T.. Impegno o.d.a. sul mepa a favore della ditta Progetti d'Ufficio srl |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 147 del 24/05/2016 "LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL PIP - LOCALITA' SA IDDAZZA - 4° LOTTO" Approvazione del certificato di regolare esecuzione, della contabilità finale e liquidazione stato finale alla ditta Spezziga Paolo |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 146 del 24/05/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE ALLA DITTA DUE B IMPIANTI ELETTRICI DI MARA |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/05/2016 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 145 del 24/05/2016 "LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL PIP - LOCALITA' SA IDDAZZA - 4° LOTTO" Liquidazione saldo 4° ed ultimo SAL alla ditta Spezziga Paolo. |
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Area Economico Finanziaria | 24/05/2016 |
Area Economico Finanziaria num.part. 51 del 24/05/2016 Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa Rifiuti (TARI 2015), impegno e contestuale liquidazione. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 20/05/2016 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 177 del 20/05/2016 Progetto "Effective extra-curricular programming for a better schoool climate", inserito nel Programma Erasmus Plus - Aggiudicazione, tramite SardegnaCat, del servizio di gestione del progetto (management) e organizzazione viaggio per il primo incontro a Montserrat (Spagna) |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 20/05/2016 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 176 del 20/05/2016 Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio. Servizi di pubblica utilità. Liquidazione maggio. |
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Area Economico Finanziaria | 20/05/2016 |
Area Economico Finanziaria num.part. 50 del 20/05/2016 Impegno di spesa e liquidazione competenze Revisore Unico dei conti Dott. Marcello Mastino - periodo 19/03/2015 - 19/03/2016 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/05/2016 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 175 del 19/05/2016 Progetto "Effective extra-curricular programming for a better schoool climate", inserito nel Programma Erasmus Plus - Determinazione a contrarre per affidamento, tramite richiesta di offerta con SardegnaCat, del servizio di gestione del progetto (managment) e organizzazione viaggio per il primo incontro a Monteserrat (Spagna). Liquidazione all'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto ed all'ASD Circolo Canottieri G. Sannio, Bosa, degli importi erroneamente accreditati al Comune di Ossi. Autorizzazione al personale dell'Area Amministrativa-Sociale a recarsi in missione a Montserrat |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/05/2016 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 174 del 19/05/2016 Servizio trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani. Liquidazione fattura elettronica n° 10 del 30/04/2016. |
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Settore Servizi Demografici | 19/05/2016 |
Settore Servizi Demografici num.part. 13 del 19/05/2016 Referendum abrogativo previsto per il giorno 17 Aprile 2016 - Acquisto di software sostitutivi per stampati ad uso elettorale - Liquidazione fatture alla ditta Grafiche E. Gaspari srl |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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