Comune di Ossi

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 267 del 20/09/2016

DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ANTONIO CANU DI OSSI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA E DELL'INFANZIA DI VIA EUROPA.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 266 del 20/09/2016

Fornitura urgente di materiali necessari per le manutenzioni straordinarie degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Unitec.

Settore Affari Generali

num.part. 183 del 20/09/2016

Erogazione contributo alla Pro Loco di Ossi per organizzazione gara ciclistica trofeo Citta di Ossi 2016

Settore Affari Generali

num.part. 182 del 20/09/2016

Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Ossi - Annualita' 2016. Assunzione impegno di spesa .

Settore Affari Generali

num.part. 181 del 20/09/2016

servizi di registrazione delle sedute di consiglio comunale con magnetofono e videostreaming- affidamento alla Ditta CEDAT 85 srl di S.Vito dei Normanni - Liquidazione fattura canone trimestrale Giugno-Luglio -Agosto 2016

Settore Affari Generali

num.part. 180 del 20/09/2016

Erogazione contributo finanziario all'Associazione Arpana per il secondo semestre 2016 - Impegno di spesa.

Area Economico Finanziaria

num.part. 94 del 20/09/2016

Impegno compenso al Revisore Unico del Conto dott. Marcello Mastino periodo 20.03.2016-31.12.2016 e prenotazione somme periodo di nomina dal 01.01.2017-18.03.2018.

Area di Vigilanza

num.part. 20 del 20/09/2016

Liquidazione fattura alla ditta GIESSE FORNITURE per l'acquisto di capi di vestiario per l'Ufficio di Polizia Locale

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 320 del 19/09/2016

Azioni di integrazione sociosanitaria. Liquidazione fatture nn° 62, 103, 145, 185, 234 del 2016 a favore dell'Opera Gesù Nazareno.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 265 del 19/09/2016

Servizi di revisione e tagliando periodico del veicolo comunale targato EH286ZS: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 264 del 19/09/2016

Servizi di revisione e tagliando periodico del veicolo comunale targato DY384DW: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 263 del 19/09/2016

Servizio di revisione del veicolo comunale targato EK441GA: liquidazione fattura alla ditta Autofficina Solinas.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 262 del 19/09/2016

AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016 ALLA DITTA DUE B IMPIANTI ELETTRICI-

Settore Affari Generali

num.part. 179 del 19/09/2016

Manifestazione "2 Ossese Day "- 02 Giugno 2016- Liquidazione contributo alla A.S.D. Polisportiva Ossese

Area Economico Finanziaria

num.part. 93 del 19/09/2016

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica biennio 2016/17 - 2017/18 sul mercato elettronico della Regione Sardegna "CAT" ad offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità'/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D.lgs 50/2016 - Nomina commissione gara.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 319 del 16/09/2016

Programma Regionale "Ritornare a casa". Liquidazione rimborsi Agosto 2016.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 261 del 16/09/2016

Affidamento urgente alla ditta Due B Impianti dei lavori di messa in sicurezza delle plafoniere di illuminazione della scuola materna: impegno di spesa.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 260 del 16/09/2016

Fornitura di materiale e attrezzature per l'Ufficio tecnico sul M.E.P.A.: liquidazione fattura alla ditta Agricola Mariani.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 259 del 16/09/2016

Fornitura del carburante per i veicoli in dotazione: liquidazione fattura alla ditta Tamoil per i rifornimenti del mese di Agosto 2016.

Settore Affari Generali

num.part. 178 del 16/09/2016

Servizio trasporto Alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per gli anziani. Aggiudicazione alla BALESTRUCCI S.R.L. di Oristano - Impegno di spesa

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 318 del 15/09/2016

Contributi socio-assistenziali a carattere straordinario a seguito di direttive. Liquidazione.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 317 del 15/09/2016

Contributi economici a carattere continuativo. Liquidazione competenze settembre 2016

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 316 del 15/09/2016

Liquidazione sistema interbibliotecario Coros figulinas. Saldo anno 2016.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 258 del 15/09/2016

Affidamento alla ditta Due B Impianti dei lavori di sistemazione dell'impianto elettrico dell'aula multimediale della scuola media: impegno di spesa.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 257 del 15/09/2016

Lavori urgenti di pulizia straordinaria del muraglione sottostante la casa comunale: integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Marmillata Baingio.