Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnico Manutentiva | 18/07/2018 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 195 del 18/07/2018 Affidamento alla ditta Pilo Giovanni Andrea della fornitura di vestiario per i manutentori comunali: impegno di spesa. |
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Settore Affari Generali | 18/07/2018 |
Settore Affari Generali num.part. 150 del 18/07/2018 Procedura negoziata, con RdO (richiesta di offerta) a tutti gli operatori abilitati per l'attività corrispondente sul mercato elettronico Sardegna CAT, per il servizio di trasporto alunni sullo scuolabus e servizio bus navetta per anziani. Approvazione determinazione di autorizzazione a contrarre, capitolato, lettera d'invito-disciplinare di gara e suoi allegati. Prenotazione impegno di spesa |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 236 del 17/07/2018 Rimborsi spese di viaggio agli studenti pendolari per l'anno scolastico 2017 - 2018. Approvazione Bando. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 235 del 17/07/2018 Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura elettronica FATT. PA 66_18 del 16/07/2018 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 234 del 17/07/2018 PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". LIQUIDAZIONE RIMBORSI GIUGNO 2018. |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2018 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 194 del 17/07/2018 Fornitura di materiali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali: liquidazione fattura alla ditta Bitum Uno. |
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Settore Affari Generali | 17/07/2018 |
Settore Affari Generali num.part. 149 del 17/07/2018 Liquidazione all'Istituto Scuola Materna Sacro Cuore di Ossi del contributo previsto dall art. 2 comma 2 della Legge Regionale n° 31/84 . |
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Settore Affari Generali | 17/07/2018 |
Settore Affari Generali num.part. 148 del 17/07/2018 Registrazione atto di transazione redatto dal servizio lavori pubblici ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e dell 'art. 1.965 del codice civile, stipulato tra il Comune di OSSI e l ' impresa LATERZA NICOLA, n Via Pitagora n.ro 5 09047 Selargius (CA) - assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione somme . |
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Settore Affari Generali | 17/07/2018 |
Settore Affari Generali num.part. 147 del 17/07/2018 servizio di gestione del sito istituzionale, nonché del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni hardware e software del Comune e del sistema di video-sorveglianza- Affidamento tramite MEPA alla Ditta ATHENA srl - Sassari per il periodo di anni tre. Liquidazione fattura canone luglio 2018 |
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Area Economico Finanziaria | 17/07/2018 |
Area Economico Finanziaria num.part. 74 del 17/07/2018 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi sul mercato elettronico della Regione Sardegna "Sardegna CAT" per l'affidamento dei "servizi postali" per il Comune di Ossi - Aggiudicazione provvisoria del servizio alla ditta FI.GI.MA. di Fiori Massimiliano di Ossi. |
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Area Economico Finanziaria | 17/07/2018 |
Area Economico Finanziaria num.part. 73 del 17/07/2018 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per l'affidamento del servizio di check-up fiscale per l'anno 2018-2020 - Affidamento attraverso tarttativa diretta, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, N. 404143 - II TRIMESTRE 2018 Liquidazione fattura n. 402/AE del 30-06-2018 alla Centro Studi Enti Locali srl. |
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Area Economico Finanziaria | 17/07/2018 |
Area Economico Finanziaria num.part. 72 del 17/07/2018 Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sul "MEPA" per l'affidamento della fornitura di toner e cancelleria per il Comune di Ossi - Liquidazione somme precedentemente impegnate a favore della Myo spa - ORDINE INTEGRATIVO 2 - RDO 1906174 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 16/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 233 del 16/07/2018 Emergenza abitativa. Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di locazione, relativi al periodo compreso tra agosto e dicembre 2018, di un immobile sito tra la via Olimutos al numero civico 18 e la via Marco Polo al numero civico 13 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 16/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 232 del 16/07/2018 L.R. n° 9/2004, ART 1, LETT.F). Riconoscimento diritto al rimborso viaggio e, eventualmente, al rimborso soggiorno a favore di D.M.T. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 16/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 231 del 16/07/2018 Legge n 162 98 annualita 2017 gestione 2018. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilita grave. II liquidazione giugno 2018 |
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Settore Servizi Demografici | 16/07/2018 |
Settore Servizi Demografici num.part. 21 del 16/07/2018 OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2018 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 13/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 230 del 13/07/2018 Servizio pulizia dell'immobile sede della Scuola Civica di Musica Ischelios. Liquidazione fattura n 222/18 del 30/06/2018 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 13/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 229 del 13/07/2018 Interventi economici a carattere continuativo finalizzati alla integrazione del reddito. Liquidazione AGOSTO. |
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Settore Affari Generali | 13/07/2018 |
Settore Affari Generali num.part. 146 del 13/07/2018 Erogazione all'Istituto Scuola Materna Sacro Cuore di Ossi del contributo previsto dall art. 2 comma 2 della Legge Regionale n° 31/84 - Assunzione impegno di spesa . |
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Settore Affari Generali | 13/07/2018 |
Settore Affari Generali num.part. 145 del 13/07/2018 liquidazione indennità di reperibilità 1° semestre 2018 al personale incaricato dei servizi demografici . |
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Area Economico Finanziaria | 13/07/2018 |
Area Economico Finanziaria num.part. 71 del 13/07/2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO |
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Area Economico Finanziaria | 13/07/2018 |
Area Economico Finanziaria num.part. 70 del 13/07/2018 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, DA MARZO 2018 A LUGLIO 2018. |
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Area Economico Finanziaria | 13/07/2018 |
Area Economico Finanziaria num.part. 69 del 13/07/2018 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per invio atti giudiziari-ingiunzioni di pagamento ici alle Poste Italiane Spa -Liquidazione saldo fattura n. 8718227598 del 11-07-18 |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 12/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 228 del 12/07/2018 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - PROSECUZIONE PIANI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA RAS |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 12/07/2018 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 227 del 12/07/2018 Programma "Ritornare a casa", terzo livello assistenziale: interventi a favore delle disabilità gravissime. (DGR 56/21 del 20/12/2017 e L.R. 37/13 del 21/06/2016). Impegno di spesa a favore del piano SML03061928F. |
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