Comune di Osilo

Atti amministrativi

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SOCIO CULTURALE
num.part. 358 del 06/10/2016
Servizio civico Comunale Attività mese di settembre 2016. Liquidazione.
SOCIO CULTURALE
num.part. 357 del 06/10/2016
Servizio Civico Comunale, acquisto materiali di facile consumo, anticipazione economo comunale e impegno di spesa.
SOCIO CULTURALE
num.part. 356 del 06/10/2016
Home care Premium 2016. Acquisto abbonamento servizi autoformazione "Area Servizi Alla Persona" Formel srl. Liquidazione fattura 2016/197/ED.
SOCIO CULTURALE
num.part. 355 del 06/10/2016
Oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Impegno e liquidazione GE.NA. periodo 01.01.2016-31.08.2016.
SOCIO CULTURALE
num.part. 354 del 06/10/2016
PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS - Progetto "Vita Indipendente e inclusione delle persone con disabilità" - Rimborso spese di affitto relative al mese di Agosto 2016, per un importo complessivo di Euro 520,00
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 151 del 05/10/2016
Nucleo di valutazione Comunale - Anno 2015 - Liquidazione fattura presentata dal Dott. Arturo Bianco in qualità di esperto in tecniche di valutazione per complessivi Euro 2.321,46
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 150 del 05/10/2016
Gestione associata del Servizio del Nucleo di valutazione - Assunzione impegno di spesa Anno 2016
FINANZIARIO
num.part. 114 del 04/10/2016
FATTURE ENEL LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE.
FINANZIARIO
num.part. 113 del 04/10/2016
FATTURE ENEL BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2016.
FINANZIARIO
num.part. 112 del 04/10/2016
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO
FINANZIARIO
num.part. 111 del 04/10/2016
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ERREBIAN.
FINANZIARIO
num.part. 110 del 04/10/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.G.F. PER ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI.
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 149 del 03/10/2016
Assunzione impegno di spesa e liquidazione cartella Equitalia 10220160017043042 relativa al pagamento della Tassa Concessione Governativa per servizi di telefonia mobile (TIM)
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 184 del 30/09/2016
Ulteriore proroga al 31/10/2016 del contratto di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, strade, pulizia uffici, manovra pullman e gestione cimiteri alla GE.NA. Coop. Soc. A.r.l. Onlus nelle more dell'aggiudicazione defininitiva del nuovo servizio.
SOCIO CULTURALE
num.part. 353 del 29/09/2016
Intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 nei confronti della ditta CARTOGRAFRAFIK. Versamento quote all'INPS competente per territorio.
SOCIO CULTURALE
num.part. 352 del 29/09/2016
Servizio Telesoccorso. Liquidazione Gennaio/agosto 2016
SOCIO CULTURALE
num.part. 351 del 29/09/2016
Corsa all'anello 2016. Liquidazione spese.
SOCIO CULTURALE
num.part. 350 del 29/09/2016
Contratto gestione impianti sportivi comunali. Impegno e Liquidazione contributo alla societa' di gestione.
SOCIO CULTURALE
num.part. 349 del 29/09/2016
Acquisto accessori per defibrillatore. Liquidazione contributo all'AVIS di Osilo.
SOCIO CULTURALE
num.part. 348 del 29/09/2016
Progetto "HOME CARE PREMIUM 2014, PRESTAZIONI INTEGRATIVE OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" liquidazione PERIODO maggio-giugno 2016. Sapere Aude
SOCIO CULTURALE
num.part. 347 del 29/09/2016
Progetto "HOME CARE PREMIUM 2014, PRESTAZIONI INTEGRATIVE OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" liquidazione PERIODO aprile-giugno 2016. Piccola Società Cooperativa La Gaia Scienza Società
SOCIO CULTURALE
num.part. 346 del 29/09/2016
Progetto "HOME CARE PREMIUM 2014, PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" liquidazione. Società Consortile Andalas de Amistade
SOCIO CULTURALE
num.part. 345 del 29/09/2016
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" AIRONE Cooperativa Sociale di assistenza Onlus".
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 183 del 29/09/2016
Lavori di Restauro del Castello dei Malaspina. Liquidazione onorario redazione perizia n. 2 all'Architetto Tiziana Campus. P.IVA 02307520904. Codice CIG Z3B14CEA7B- Importo euro 4.807,17
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 182 del 29/09/2016
Servizio Civico : Fornitura abbigliamento e D.P.I. per il personale ; Liquidazione Fattura Ditta Giesse s.r.l. di Sassari ; Importo complessivo €. 3.083,17
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