Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 227 del 01/04/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Liquidazione per assistenza informatica ditta SETCOM. CIG: Z162C6F767 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 226 del 01/04/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: fisioterapia. Liquidazione prestazioni mese febbraio 2020 ai beneficiari del progetto. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 99 del 01/04/2020 RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE DITTA GEDI DIGITAL - 179,99 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 98 del 01/04/2020 NOLEGGIO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2020 DITTA LEASE PLAN. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 97 del 01/04/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 DITTA LEGA NAZIONE PER LA DIFESA DEL CANE |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 96 del 01/04/2020 Liquidazione alla Ditta Halley Sardegna Canone gestione software 1^ trimestre 2020 per euro 2120,97. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 95 del 01/04/2020 EMERGENZA PANDEMIA COVID-19. ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE DALLA DITTA GRAFICHE ESSEGI 2 SRLS - PERFUGAS. IMPEGNO DI SPESA |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 83 del 01/04/2020 "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo di Osilo ubicato in via Brigata Sassari sn 07033 Osilo (SS) Scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, piazzale e palestra scolastica" (Codice Meccanografico dell'istituto comprensivo: SSIC82800R) - CUP: E34H17000620006. Approvazione elaborati della verifica della vulnerabilità sismica e rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso formulato dal tecnico incaricato. CIG: Z0C2C4D77D |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 82 del 01/04/2020 Lavori di "Restauro e Consolidamento Statico, per l'adeguamento delle pertinenze della Chiesa dell'Immacolata Concezione". Liquidazione fattura n. FPA 1/20 del 28.01.2020 all'Arch. Monica Ortu per la direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione. CIG:Z3C25BA42A. Importo complessivo euro 3.525,23. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 81 del 01/04/2020 Incarico professionale per la Consulenza in materia di prevenzione incendi relativa alla cucina a servizio della mensa scolastica di Via Brigata Sassari, all'Ing. Carla Corimbi. CIG: ZB2259E580. Liquidazione fattura n. 11/FPA del 10.02.2019 di importo pari ad Euro 2.664,48 oneri ed IVA compresi. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 80 del 01/04/2020 Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 30, Decreto Crescita, Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Lavori di "Adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche nell'immobile comunale denominato "Ex Scuola Elementare. Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20 del 07.10.2019 al Geom. Gavino Donara per la direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione. CIG: Z37297499E. Importo complessivo euro 1.210,80. |
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| FINANZIARIO | 01/04/2020 |
FINANZIARIO num.part. 50 del 01/04/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SGF PER ACQUISTO ATREZZATURE ELETTRONICHE PER GLI UFFICI E CARTUCCE TONER |
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| FINANZIARIO | 01/04/2020 |
FINANZIARIO num.part. 49 del 01/04/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE SGF PER COPIATORE RICOH AFICIO MPC 2011 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO E COPIE ECCEDENTI |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 94 del 31/03/2020 Liquidazione fattura alla Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. per fornitura buoni pasto al personale dipendente mesi di gennaio/febbraio 2020. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 93 del 31/03/2020 Polizza annuale assicurazione infortuni veicolo 500X in dotazione alla Polizia Municipale targato YA166AP. periodo dal 20.03.2020 al 21.03.2021. Impegno spesa per euro 210,00. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 92 del 31/03/2020 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 91 del 31/03/2020 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE LEASE PLAN MESE DI DICEMBRE 2019 E INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 90 del 31/03/2020 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020. QUOTA €. 400,00. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 89 del 31/03/2020 Acquisto Disinfettanti per gli Uffici Comunali. Liquidazione fatt. n. 6/PA della Farmacia Faggiani s.n.c. di Peviani Paola & C. di Osilo. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 225 del 23/03/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: Oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese febbraio 2020. Coop. Sapere Aude |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 224 del 23/03/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: Oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese febbraio 2020. Coop. COOP.A.S. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 223 del 23/03/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: Oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese gennaio 2020. Coop. COOP.A.S. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 222 del 23/03/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Febbraio 2020 per Cooperativa accreditata "Airone cooperativa sociale di assistenza onlus". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/03/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 221 del 23/03/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Gennaio 2020 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Società Cooperativa Sociale Onlus". |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 23/03/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 88 del 23/03/2020 Fornitura buste per prove concorsuali. Liquidazione fattura n. 03450/S del 29.02.2020 per euro 1752,23 alla Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. - CIGZ842C0B783 |
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