Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 255 del 08/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Gennaio e Febbraio 2020 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 254 del 08/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mese di Gennaio e Febbraio 2020, "Consorzio La Sorgente". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 253 del 08/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mese Febbraio 2020 per Cooperativa accreditata "Lo Quarter Società Cooperativa Sociale Onlus". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 252 del 08/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Febbraio 2020 Cooperativa accreditata "COOP.A.S. a.r.l. Soc. Coop. Sociale". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 251 del 08/04/2020 Misure straordinarie per fronteggiare emergenza da Covid-19 - Adozione impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo alle Associazioni di Protezione Civile di Osilo per assicurare l'assistenza necessaria alla popolazione costretta in casa - |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 08/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 109 del 08/04/2020 Liquidazione fatture alla Società ANCI DIGITALE S.p.A. per Canone servizi di base - Euro 439,20 (fatt. n. 101352) più Euro 305,00 per pacchetto 5Q Servizi di base (fatt. n. 101358) del 03/04/2020 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 08/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 108 del 08/04/2020 Impegno di spesa per il servizio di telefonia e trasmissione dati per le sedi comunali, scuole e Fax Facile a favore della ditta Logica Informatica di Sassari. Euro 9.760,00 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 107 del 07/04/2020 D.LGS n. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MASCHERINE FFP2 DITTA CESI INFORMATICA S.R.L. DI TAGGIA (IMOLA) |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 106 del 07/04/2020 Liquidazione fattura ditta Logica Informatica per servizi connessione e dati mese di Febbraio (riferito Gennaio 2020) Euro 1329,80 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 105 del 07/04/2020 Liquidazione fattura avv. Giuseppe Pinna per compensi causa legale Tribunale Civile di Sassari RG 1873/2018 - Sentenza n. 354/2020 del 21/03/2020 - Euro 5.023,20 |
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FINANZIARIO | 07/04/2020 |
FINANZIARIO num.part. 51 del 07/04/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVZIO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 03/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 104 del 03/04/2020 PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART. 702 BIS CPC. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE STUDIO RAGNEDDA&ASSOCIATI SOCIETA' TRA AVVOCATI, AVV. GIANCOMITA RAGNEDDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3806,40 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 03/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 103 del 03/04/2020 Gestione software paghe e stipendi per mesi 6. Liquidazione fatt. n. 0000423 del 02.04.2020 alla Ditta Halley Sardegna. |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 03/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 102 del 03/04/2020 Liquidazione fattura Ditta Logica Informatica S.r.l. per servizi di connessione e dati mese di Aprile (marzo 2020). Euro 1.329,80 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 03/04/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 101 del 03/04/2020 Liquidazione polizza infortuni per conducente autovettura della Polizia locale alla Società Bene Assicurazioni. Euro 210,00 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 03/04/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 84 del 03/04/2020 Interventi per il ripristino della viabilità del territorio comunale di Osilo, in seguito agli eventi di calamità naturale dei giorni 24-25 Novembre 2019. Liquidazione fattura n. 2/PA del 11.02.2020 all'Impresa Edile Sanna Francesca, con sede legale in Largo Trieste n. 14 a Osilo, C.F: SNNFNC72H50G156K e P.IVA: 02322410909. CIG: Z082AF560F. Importo complessivo di Euro 15.860,00 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 250 del 02/04/2020 Affidamento del servizio di somministrazione temporanea di lavoratori da inquadrare nel livello D1 del C.C.N.L. Enti Locali e da impegnare presso l'Ufficio di piano del PLUS Anglona-Coros-Figulinas nell'ambito del progetto Home Care Premuim - Approvazione verbale dell'esito della valutazione delle istanze pervenute. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 249 del 02/04/2020 Emergenza codiv 19. Concessione contributo straordinario e urgente alle Associazioni di protezione civile del Comune di Osilo, per attività di supporto all'emergenza. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 248 del 02/04/2020 Progetto Vita Indipendente e Inclusione sociale di persone con disabilità - Annualità 2017 -Liquidazione rimborso spese di affitto mese di febbraio 2020. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 247 del 02/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Gennaio 2019 Cooperativa accreditata "Airone cooperativa sociale di assistenza onlus" C.F. 01385740905. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 246 del 02/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento.. Liquidazione mensilità periodo Febbraio 2020 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 245 del 02/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Febbraio 2020 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 244 del 02/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mese di Febbraio 2020, "Consorzio La Sorgente". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 243 del 02/04/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Gennaio 2020 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/04/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 242 del 02/04/2020 Affidamento diretto alla società S.G.F. Srl per la fornitura e il noleggio di un fotocopiatore multifunzione a colori per la Biblioteca Comunale multimediale "L. Piras". CIG: Z872C4D16C. Liquidazione fattura 41/Pa del 09.03.2020 per i mesi Marzo, Aprile, Maggio. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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