Comune di Muros

Atti amministrativi

Liquidazioni

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA SEGRETERIA	94	21/07/2017	Messa in sicurezza e adeguamento sistema informatico uffici comunali. liquidazione fattura nr. 577/2017, in favore della ditta Halley Sardegna.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 94 del 21/07/2017 Messa in sicurezza e adeguamento sistema informatico uffici comunali. liquidazione fattura nr. 577/2017, in favore della ditta Halley Sardegna.
AREA SEGRETERIA	93	21/07/2017	Liquidazione Fattura 8717199693 del 17/07/2017, in favore di poste italiane spa per identificativo contratto 30565344-003 identificativo rendiconto 2092885753.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 93 del 21/07/2017 Liquidazione Fattura 8717199693 del 17/07/2017, in favore di poste italiane spa per identificativo contratto 30565344-003 identificativo rendiconto 2092885753.
AREA SEGRETERIA	92	21/07/2017	Liquidazione canone software Halley, 3° trimestre 2017	AREA SEGRETERIA reg.gen. 92 del 21/07/2017 Liquidazione canone software Halley, 3° trimestre 2017
AREA TECNICA	91	17/07/2017	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE PERIMETRALE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA PENDUZZU DANIELE ARTIGIANO EDILE DI MUROS.	AREA TECNICA reg.gen. 91 del 17/07/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE PERIMETRALE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA PENDUZZU DANIELE ARTIGIANO EDILE DI MUROS.
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT	90	10/07/2017	Liquidazione fatture alla Ditta Berner S.P.A. per fornitura indumenti di lavoro e materiale vario per servizio civico. CIG Z161F27713 .	AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 90 del 10/07/2017 Liquidazione fatture alla Ditta Berner S.P.A. per fornitura indumenti di lavoro e materiale vario per servizio civico. CIG Z161F27713 .
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT	89	10/07/2017	Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016 / 2017. Liquidazione fatture mesi di maggio e giugno 2017 alla Ditta Gemeaz Elior S.P.A...CIG Z461B5CD6D.	AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 89 del 10/07/2017 Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016 / 2017. Liquidazione fatture mesi di maggio e giugno 2017 alla Ditta Gemeaz Elior S.P.A...CIG Z461B5CD6D.
AREA SEGRETERIA	88	05/07/2017	Polizze automezzi comunali diversi.Liquidazione	AREA SEGRETERIA reg.gen. 88 del 05/07/2017 Polizze automezzi comunali diversi.Liquidazione
AREA TECNICA	87	04/07/2017	LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE GIUGNO 2017 E ACCONTO MESE LUGLIO 2017	AREA TECNICA reg.gen. 87 del 04/07/2017 LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE GIUGNO 2017 E ACCONTO MESE LUGLIO 2017
AREA TECNICA	86	28/06/2017	TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 85879. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GASOLIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO FABBRICATO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA E SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE UFFICIO DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELE DI SASSARI	AREA TECNICA reg.gen. 86 del 28/06/2017 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 85879. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GASOLIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO FABBRICATO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA E SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE UFFICIO DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELE DI SASSARI
AREA TECNICA	85	28/06/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL - GIUGNO 2017	AREA TECNICA reg.gen. 85 del 28/06/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL - GIUGNO 2017
AREA TECNICA	84	28/06/2017	AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 E ART. 112 D. LGS 50/2016. PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA COOP. SOC. FIORDILOTO DI MUROS	AREA TECNICA reg.gen. 84 del 28/06/2017 AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 E ART. 112 D. LGS 50/2016. PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA COOP. SOC. FIORDILOTO DI MUROS
AREA TECNICA	83	28/06/2017	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA BOTOLA PERICOLANTE NEL PARCO DI "SU CORRALE". LIQUIDAZIONE SPETTANZE SA A FAVORE DELLA COOP. SOC. FIORDILOTO DI MUROS.	AREA TECNICA reg.gen. 83 del 28/06/2017 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA BOTOLA PERICOLANTE NEL PARCO DI "SU CORRALE". LIQUIDAZIONE SPETTANZE SA A FAVORE DELLA COOP. SOC. FIORDILOTO DI MUROS.
AREA SEGRETERIA	82	27/06/2017	Liquidazione fattura FATTPA 13_17, in favore della Rosancoop, per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese di giugno 2017	AREA SEGRETERIA reg.gen. 82 del 27/06/2017 Liquidazione fattura FATTPA 13_17, in favore della Rosancoop, per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese di giugno 2017
AREA SEGRETERIA	81	27/06/2017	Liquidazione fattura nr. 8717176054, in favore di poste Italiane S.P.A., per identificativo contratto 30565344-003, identificativo rendiconto 2092324152.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 81 del 27/06/2017 Liquidazione fattura nr. 8717176054, in favore di poste Italiane S.P.A., per identificativo contratto 30565344-003, identificativo rendiconto 2092324152.
AREA SEGRETERIA	80	26/06/2017	liquidazione fattura nr. 254 del 21/06/2017, in favore della Soc. ICART SRL, per il contratto di PAGE PACK su XEROX7225 addebito variabile periodo 01/03/2017-31/05/2017contattori al 28/02/2017 B/N e al 31/05/2017 Colore.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 80 del 26/06/2017 liquidazione fattura nr. 254 del 21/06/2017, in favore della Soc. ICART SRL, per il contratto di PAGE PACK su XEROX7225 addebito variabile periodo 01/03/2017-31/05/2017contattori al 28/02/2017 B/N e al 31/05/2017 Colore.
AREA FINANZIARIA	79	19/06/2017	Liquidazione fattura FATTPA 9_17 a favore della società Bartoli e Buganè Gestioni SRL p.iva 05677160482, per attività di verifica tributi locali. CIG Z291D1554	AREA FINANZIARIA reg.gen. 79 del 19/06/2017 Liquidazione fattura FATTPA 9_17 a favore della società Bartoli e Buganè Gestioni SRL p.iva 05677160482, per attività di verifica tributi locali. CIG Z291D1554
AREA TECNICA	78	16/06/2017	TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 182496. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE	AREA TECNICA reg.gen. 78 del 16/06/2017 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 182496. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE
AREA TECNICA	77	16/06/2017	ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 -. AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER LESECUZIONE DELLINTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 - CIG 6044815324 LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI ALLA DITTA ALL'IMPRESA AGECO SRL	AREA TECNICA reg.gen. 77 del 16/06/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 -. AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER LESECUZIONE DELLINTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 - CIG 6044815324 LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI ALLA DITTA ALL'IMPRESA AGECO SRL
AREA TECNICA	76	16/06/2017	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L. , CSP E CSE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA VIA BRIGATA SASSARI 52" CUP H51E16000110006. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'ARCH. FABRIZIO PISONI IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI AFFIDATARIO	AREA TECNICA reg.gen. 76 del 16/06/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L. , CSP E CSE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA VIA BRIGATA SASSARI 52" CUP H51E16000110006. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'ARCH. FABRIZIO PISONI IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI AFFIDATARIO
AREA TECNICA	75	16/06/2017	ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 - AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DELLINTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 LIQUIDAZIONE N. 4 DITTE	AREA TECNICA reg.gen. 75 del 16/06/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 - AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DELLINTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 LIQUIDAZIONE N. 4 DITTE
AREA TECNICA	74	14/06/2017	RDO MEPA N° 1387568. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 MAGGIO 2017. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELE DI SASSARI.	AREA TECNICA reg.gen. 74 del 14/06/2017 RDO MEPA N° 1387568. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E TERMOIDRAULICI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 MAGGIO 2017. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELE DI SASSARI.
AREA TECNICA	73	14/06/2017	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI	AREA TECNICA reg.gen. 73 del 14/06/2017 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI
AREA TECNICA	72	14/06/2017	LAVORI DI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA VIA BRIGATA SASSARI 52 - CUP H51E16000110006 - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE DEL PRIMO CERTIFICATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA F.LLI DEIDDA SNC	AREA TECNICA reg.gen. 72 del 14/06/2017 LAVORI DI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA VIA BRIGATA SASSARI 52 - CUP H51E16000110006 - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE DEL PRIMO CERTIFICATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA F.LLI DEIDDA SNC
AREA SEGRETERIA	71	13/06/2017	Liquidazione fattura nr. 49936/2017/VI in favore della GBR Rossetto SPA, per l'acquisto di cancelleria.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 71 del 13/06/2017 Liquidazione fattura nr. 49936/2017/VI in favore della GBR Rossetto SPA, per l'acquisto di cancelleria.
AREA SEGRETERIA	70	13/06/2017	Casella di posta elettronica. Liquidazione di spesa in favore della ditta Kronoweb di Gian Luca Sanna.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 70 del 13/06/2017 Casella di posta elettronica. Liquidazione di spesa in favore della ditta Kronoweb di Gian Luca Sanna.
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