| Area Finanziaria reg.gen. 263 del 06/05/2024 |
SPESE TELEFONICHE (TIM). LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2024. |
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553,52€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 263 del 06/05/2024
SPESE TELEFONICHE (TIM). LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 553,52€
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| Area Amministrativa reg.gen. 262 del 03/05/2024 |
Legge 162/1998-Piani personalizzati gestione indiretta. Impegno di spesa mesi Maggio- Dicembre 2024. |
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63.854,59€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 262 del 03/05/2024
Legge 162/1998-Piani personalizzati gestione indiretta. Impegno di spesa mesi Maggio- Dicembre 2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 63.854,59€
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| Area Amministrativa reg.gen. 260 del 02/05/2024 |
Servizio di assistenza domiciliare comunale - Liquidazione somme in favore della Soc. Cooperativa Sociale "INCONTRO" con sede legale a Gonnostramatza per la gestione del servizio in favore di n.4 utenti mese di MARZO 2024. |
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1.446,50€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 260 del 02/05/2024
Servizio di assistenza domiciliare comunale - Liquidazione somme in favore della Soc. Cooperativa Sociale "INCONTRO" con sede legale a Gonnostramatza per la gestione del servizio in favore di n.4 utenti mese di MARZO 2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.446,50€
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| Area Amministrativa reg.gen. 259 del 02/05/2024 |
Legge 162/98- Gestione diretta - Liquidazione somme in favore della Soc. Cooperativa Sociale "INCONTRO" per la gestione di n. 7 piani personalizzati - Mese di Marzo 2024. |
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1.533,26€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 259 del 02/05/2024
Legge 162/98- Gestione diretta - Liquidazione somme in favore della Soc. Cooperativa Sociale "INCONTRO" per la gestione di n. 7 piani personalizzati - Mese di Marzo 2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.533,26€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 258 del 02/05/2024 |
Fornitura di materiale minuto vario per gestione immobili comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta SIPEC Marmilla srl (Mogoro). Cod. CIG: B07FC668ED |
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1.334,68€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 258 del 02/05/2024
Fornitura di materiale minuto vario per gestione immobili comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta SIPEC Marmilla srl (Mogoro). Cod. CIG: B07FC668ED
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.334,68€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 257 del 02/05/2024 |
Intervento di pulizia straordinaria delle strade e marciapiedi comunali. Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Nuova Prima SRL, con sede in Marrubiu (OR). Cod. CIG: B0ED5FB2F6 |
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1.955,05€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 257 del 02/05/2024
Intervento di pulizia straordinaria delle strade e marciapiedi comunali. Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Nuova Prima SRL, con sede in Marrubiu (OR). Cod. CIG: B0ED5FB2F6
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Spesa prevista: 1.955,05€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 256 del 02/05/2024 |
FORNITURA carburanti mezzi comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta Isola Gas srl (Gonnostramatza). CIG Z1C3B864DE |
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41,38€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 256 del 02/05/2024
FORNITURA carburanti mezzi comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta Isola Gas srl (Gonnostramatza). CIG Z1C3B864DE
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 41,38€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 255 del 02/05/2024 |
SERVIZI CIMITERIALI Anno 2024. Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Servizi Ecologici 2000 Soc. Coop. di Baressa (OR) Cod. CIG B08C436CE3 |
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244,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 255 del 02/05/2024
SERVIZI CIMITERIALI Anno 2024. Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Servizi Ecologici 2000 Soc. Coop. di Baressa (OR) Cod. CIG B08C436CE3
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Spesa prevista: 244,00€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 254 del 02/05/2024 |
Installazione e smontaggio luminarie (Festivitą Natalizia 2023). Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Installazioni Elettriche Cauli Carlo Eredi di Cauli Pierfrancesco (Ales - OR) Cod. CIG: Z7D3DB09DC |
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2.530,63€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 254 del 02/05/2024
Installazione e smontaggio luminarie (Festivitą Natalizia 2023). Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Installazioni Elettriche Cauli Carlo Eredi di Cauli Pierfrancesco (Ales - OR) Cod. CIG: Z7D3DB09DC
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Spesa prevista: 2.530,63€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 253 del 02/05/2024 |
Acquisto e installazione nuove luminarie Natalizie (art. 50 comma 1), lett. a), del D. Lgs 36/2023). Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Installazioni Elettriche Cauli Carlo Eredi di Cauli Pierfrancesco (Ales - OR) Cod. CIG: Z533DB0662 |
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3.999,99€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 253 del 02/05/2024
Acquisto e installazione nuove luminarie Natalizie (art. 50 comma 1), lett. a), del D. Lgs 36/2023). Presa atto del servizio e liquidazione fattura in favore della ditta Installazioni Elettriche Cauli Carlo Eredi di Cauli Pierfrancesco (Ales - OR) Cod. CIG: Z533DB0662
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Spesa prevista: 3.999,99€
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