| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 61 del 20/02/2024 |
Acquisto telecomandi sistema di allarme antintrusione del Municipio. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta GE.SI. Casa di Tedde Mario (Nuoro). CIG ZB63AD3444 |
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427,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 61 del 20/02/2024
Acquisto telecomandi sistema di allarme antintrusione del Municipio. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta GE.SI. Casa di Tedde Mario (Nuoro). CIG ZB63AD3444
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 427,00€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 60 del 20/02/2024 |
Attivazione servizio di telefonia mobile di servizio. Liquidazione fattura servizio telefonico periodo Settembre-Dicembre 2023 alla Società Wind Tre S.pA. Business CIG: Z7334909A8 |
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195,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 60 del 20/02/2024
Attivazione servizio di telefonia mobile di servizio. Liquidazione fattura servizio telefonico periodo Settembre-Dicembre 2023 alla Società Wind Tre S.pA. Business CIG: Z7334909A8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 195,00€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 59 del 20/02/2024 |
Servizio di manutenzione ordinaria e controllo periodico dell'impianto ascensore del MUNICIPIO Anno 2023. Presa datto servizio espletato 2° semestre 2023. Liquidazione fattura in favore della ditta KONE S.p.A. - Rif. Cod. CIG: Z9039865EC |
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549,95€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 59 del 20/02/2024
Servizio di manutenzione ordinaria e controllo periodico dell'impianto ascensore del MUNICIPIO Anno 2023. Presa datto servizio espletato 2° semestre 2023. Liquidazione fattura in favore della ditta KONE S.p.A. - Rif. Cod. CIG: Z9039865EC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 549,95€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 58 del 20/02/2024 |
Fornitura vestiario per il personale manutentivo. Presa atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta Grafik-ART srl Group di Cagliari. Cod. CIG: Z103BE7894 |
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630,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 58 del 20/02/2024
Fornitura vestiario per il personale manutentivo. Presa atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta Grafik-ART srl Group di Cagliari. Cod. CIG: Z103BE7894
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 630,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 54 del 20/02/2024 |
Servizio di Assistenza Educativa scolastica ed Extra-scolastica da garantire attraverso l'utilizzo dell'Albo dei soggetti accreditati dal Comune di Mogoro in qualità di Ente capofila del PLUS di AlesTerralba. Liquidazione in favore della Soc.Cooperativa Smile con sede legale a Villa Verde per la gestione del servizio del mese dicembre 2023. |
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168,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 54 del 20/02/2024
Servizio di Assistenza Educativa scolastica ed Extra-scolastica da garantire attraverso l'utilizzo dell'Albo dei soggetti accreditati dal Comune di Mogoro in qualità di Ente capofila del PLUS di AlesTerralba. Liquidazione in favore della Soc.Cooperativa Smile con sede legale a Villa Verde per la gestione del servizio del mese dicembre 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 168,00€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 57 del 20/02/2024 |
Fornitura di materiale minuto vario per gestione immobili comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta SIPEC Marmilla srl (Mogoro). Cod. CIG: Z473C68A8B |
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900,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 57 del 20/02/2024
Fornitura di materiale minuto vario per gestione immobili comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta SIPEC Marmilla srl (Mogoro). Cod. CIG: Z473C68A8B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 900,00€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 56 del 20/02/2024 |
Fornitura di materiale minuto vario per gestione immobili comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta SIPEC Marmilla srl (Mogoro). Cod. CIG: ZDC3A2127B |
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38,90€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 56 del 20/02/2024
Fornitura di materiale minuto vario per gestione immobili comunali. Presa d'atto della fornitura e liquidazione fattura alla ditta SIPEC Marmilla srl (Mogoro). Cod. CIG: ZDC3A2127B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 38,90€
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| Area Finanziaria reg.gen. 65 del 20/02/2024 |
liquidazione ft. n. 1024013533 del 15.01.2024 a favore di Poste Italiane spa per servizio postale "Posta easy basic" - avvisi di accertamento IMU e TARI anno 2018 |
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341,91€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 65 del 20/02/2024
liquidazione ft. n. 1024013533 del 15.01.2024 a favore di Poste Italiane spa per servizio postale "Posta easy basic" - avvisi di accertamento IMU e TARI anno 2018
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 341,91€
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| Area Finanziaria reg.gen. 64 del 20/02/2024 |
Liquidazione ft. n. 87PA del 23.01.2024 a favore della ditta Hardware Service di Frau Valentino per acquisto materiale informatico. |
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1.022,70€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 64 del 20/02/2024
Liquidazione ft. n. 87PA del 23.01.2024 a favore della ditta Hardware Service di Frau Valentino per acquisto materiale informatico.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.022,70€
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| Area Finanziaria reg.gen. 63 del 20/02/2024 |
Liquidazione ft. n. 11/24 del 03.01.2024 a favore della dott.ssa Dessì C. servizio di supporto costituzione risorse fondo decentrato |
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700,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 63 del 20/02/2024
Liquidazione ft. n. 11/24 del 03.01.2024 a favore della dott.ssa Dessì C. servizio di supporto costituzione risorse fondo decentrato
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 700,00€
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